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省民政厅2016年部门预算编制说明
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发布时间:2016-02-05

 一、部门职责
    (一)拟订全省民政事业发展规划和方针、政策,起草有关法规规章草案,并负责组织实施和监督检查。  
    (二)承担依法对全省社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和监察职责。
    (三)负责组织协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,组织指导救灾捐赠。
    (四)牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作。
    (五)指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。
    (六)拟订社会福利事业发展规划,指导社会福利设施建设和管理工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
    (七)负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,推进慈善事业的发展。
    (八)负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
    (九)负责行政区划的管理工作,指导地名管理工作,组织和指导行政区域界线管理工作。
    (十)负责优抚对象的优待、抚恤和补助工作,依法审批革命烈士和评定有关人员伤残等级,指导全省烈士纪念建筑物和其他优抚事业单位管理工作。
    (十一)负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作,指导军队离退休干部休养所(站)建设和管理工作,指导协调军供站建设和管理工作。
    (十二)组织和指导开展拥军优属、拥政爱民工作。
    (十三)会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
    (十四)承办省委、省政府和民政部交办的其他事项。
    二、部门机构设置
    (一)机关内设机构17个,包括:办公室、民间组织管理局、优抚处、安置处、救灾处、社会救助处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、规划财务处、人事处、双拥工作领导小组办公室、政策法规处、直属单位党委、纪检监察室、社会组织党建工作处。
    (二)参照公务员法管理的事业单位1个:省老龄工作委员会
    (三)直属事业单位
    1、公益一类单位12个:荣誉军人休养院、甘肃省军休和复退人员管理服务中心(原名:甘肃省民政厅复员退伍军人问题工作办公室)、综合减灾救灾应急管理中心、救灾物资储备管理中心、老年公寓、社会福利服务中心、厅机关后勤服务中心、老年基金会、军队离退休干部休养所、军队离退休干部第二休养所、军队离退休干部第三休养所、军队离退休干部管理服务站,其中三所一站为使用中央资金的预算部门。
    2、公益二类单位2个:康复辅具技术中心、福利彩票发行管理中心。
    三、部门预算指标注解
    (一)基本支出
    2016基本支出预算4960.24万元,同比增加1419.18万元,增长40.1%,主要原因是省福彩中心纳入预算及基本工资标准正常提高。其中:2016年工资福利支出2333.24万元,比上年1499.17万元增加834.07万元,增长55.6%;个人和家庭补助支出1779.60万元,比上年1270.68万元增加了508.92万元,增长40.1%;商品和服务支出847.31万元,比上年771.21万元增加 76.19万元,增长9.9%。
    (二)项目支出管理情况
    1、项目分类分级情况
    2016年重大改革发展项目1个,为社会福利事业单位补助;个人和家庭定向补贴转移支付项目6个;专项业务费项目2项,其中业务活动费16个,对个人和家庭的补助支出项目3个;转移支付项目6个。
    2、项目评审情况
    今年按照项目先评审后入库原则,组织相关业务处室及相关单位对新增项目及增额项目从项目的完整性、必要性、可行性和合理性四个方面进行了有效评审,并对申报项目的立项依据是否充分、申报程序是否合规、资料内容是否真实、与部门职责和宏观政策衔接是否紧密等方面进行了评审,从而规范了项目申报工作。
    3、项目支出增减情况
    2016年部门预算项目资金共有78856.45万元,比上年81076.24万元减少2219.79万元,降低2.7%。主要原因是项目结构调整所致。
    (三)政府支出功能分类指标
    2016年部门预算资金总量83816.69万元,比上年84617.30万元减少800.61万元,主要原因是项目结构调整所致。
    1、社会保障和就业支出7430.21万元。其中:民政管理事务5429.58万元,行政事业单位离退休1229.53万元,,抚恤356.87万元,退役安置150万元,社会福利264.23万元。
    2、医疗卫生与计划生育4718.88万元,比上年4706.9万元增长11.98万元,主要原因为人员及工资增加的自然增长。
    3、住房保障支出类中的住房改革支出款支出为221.01万元,比上年的174.91万元增长46.1万元,主要原因为人员及工资的自然增长。
    4、转移性支出类中的专项转移支付款为63532.20万元,比去年的67843万元减少4310.8万元,主要原因是项目结构调整所致。
    (四)非税收入
    非税收入共三项182.73万元。分别为婚姻证件工本费、收养登记费、综合办公楼出租费用,其中婚姻证件工本费及收养登记费,依据为国家计委、财政部计价格(2001)523号,此文件长期有效。综合办公楼出租费用,依据为《甘肃省民政厅办公室转发甘肃省财政厅关于2015年省级部门预算批复的通知》(甘民办发[2015]7号)。
    四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况
    (一)“三公经费”、培训费、会议费的单位范围
    省民政厅因公出国(境)费用、公务接待费、公车购置和运行维护费开支单位由厅本级和所属11个二级单位构成,不含三所一站。
    (二)“三公经费”财政拨款情况说明
    2016年 “三公经费”预算为306.24万元,比上年572.78万元,减少266.54万元。
    1.因公出国(境)费用32万元,比上年减少1万元。
    2.公务接待费86.24万元,比上年154.05万元减少67.81万元。
    3.公务用车购置和运行维护费188万元,比上年385.73万元减少197.73万元。其中,公务用车购置费为0,比上年76万元减少76万元;公务用车维护费188万元,比上年309.73万元减少121.73万元。
    4.会议费374.50万元。
    5.培训费479.29万元。
    五、部门预算绩效评价进展情况
    2016年预算绩效目标管理2个项目,为150个城市社区老年人照料中心建设补助资金项目和退役士兵管理教育培训(省级)项目,涉及一般公共预算拨款3150万元;部门组织绩效自评的项目2个,涉及一般公共预算拨款3150万元;厅直属单位省综合减灾救灾应急管理中心纳入部门整体支出绩效评价试点范围;确定“减灾工作经费”作为中期绩效评价试点项目。

 

 

甘肃省民政厅2016年部门预算公开目录


表  名备  注
(1)部门预算收支总表
(2)部门预算支出表功能分类全口径
(3)部门预算支出表财政拨款按单位
(4)一般公共预算支出表功能分类
(5)一般公共预算基本支出表经济分类
(6)一般公共预算一般性支出表“三公”经费、会议费、培训费

 

 

 

部门预算收支总表



单位:万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入75,902.30(一)一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入7,914.39(二)外交支出

三、国有资本经营预算收入
(三)国防支出

四、教育专户核算
(四)公共安全支出

五、事业收入
(五)教育支出

六、上级补助收入
(六)科学技术支出

七、附属单位上缴收入
(七)文化体育与传媒支出

八、经营收入
(八)社会保障和就业支出7,430.21
九、其他收入
(九)社会保险基金支出



(十)医疗卫生与计划生育支出4,718.88


(十一)节能环保支出



(十二)城乡社区支出



(十三)农林水支出



(十四)交通运输支出



(十五)资源勘探信息等支出



(十六)商业服务业等支出



(十七)金融支出



(十八)援助其他地区支出



(十九)国土海洋气象等支出



(二十)住房保障支出221.01


(二十一)粮油物资储备支出



(二十二)国有资本经营预算支出



(二十三)预备费



(二十四)其他支出7,914.39


(二十五)转移性支出63,532.20


(二十六)债务还本支出



(二十七)债务付息支出



(二十八)债务发行费用支出











本年收入合计83,816.69本年支出合计83,816.69










十、上年结转
结转下年

  一般公共预算收入结转



  政府性基金预算收入结转



  国有资本经营收入结转



十一、上年结余



  一般公共预算收入结余



  政府性基金预算收入结余



  国有资本经营收入结余













收入总计83,816.69支出总计83,816.69

 

 

 

部门预算功能分类支出表



单位:万元
功能分类科目支出合计基本支出项目支出
**123
合计83,816.694,960.2478,856.45
社会保障和就业支出7,430.214,056.763,373.45
   民政管理事务5,429.582,228.133,201.45
      行政运行(民政管理事务)1,720.321,720.32
      机关服务(民政管理事务)282.86135.41147.45
      拥军优属30.00
30.00
      老龄事务671.55246.55425.00
      其他民政管理事务支出2,724.85125.852,599.00
   行政事业单位离退休1,229.531,229.53
      归口管理的行政单位离退休764.88764.88
      事业单位离退休464.65464.65
   抚恤356.87334.8722.00
      伤残抚恤22.00
22.00
      优抚事业单位支出334.87334.87
   退役安置150.00
150.00
      退役士兵管理教育150.00
150.00
   社会福利264.23264.23
      假肢矫形193.39193.39
      社会福利事业单位70.8470.84
医疗卫生与计划生育支出4,718.88207.084,511.80
   医疗保障4,718.88207.084,511.80
      行政单位医疗71.4371.43
      事业单位医疗60.0860.08
      公务员医疗补助75.5775.57
      优抚对象医疗补助29.80
29.80
      城乡医疗救助4,482.00
4,482.00
住房保障支出221.01221.01
   住房改革支出221.01221.01
      住房公积金221.01221.01
其他支出7,914.39475.397,439.00
   彩票发行销售机构业务费安排的支出7,914.39475.397,439.00
      福利彩票销售机构的业务费支出7,914.39475.397,439.00
转移性支出63,532.20
63,532.20
   专项转移支付63,532.20
63,532.20
      社会保障和就业(专项转移支付)6,052.00
6,052.00
      医疗卫生(专项转移支付)57,480.20
57,480.20

 

 

 

部门预算财政拨款支出表










单位:万元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
**1234234234
合计83,816.6975,902.304,484.8571,417.457,914.39475.397,439.00


甘肃省民政厅83,816.6975,902.304,484.8571,417.457,914.39475.397,439.00


   甘肃省民政厅73,185.5773,185.572,622.5770,563.00





   甘肃省老龄工作委员会办公室792.07792.07367.07425.00





   甘肃省民政厅后勤服务中心348.13348.13200.68147.45





   甘肃省荣誉军人休养院651.35651.35629.3522.00





   甘肃省社会福利服务中心87.1587.1587.15






   甘肃省民政厅复员退伍军人问题工作办公室30.0030.00
30.00





   甘肃省老年公寓29.7829.7829.78






   甘肃省综合减灾救灾应急管理中心319.75319.7589.75230.00





   甘肃省救灾物资储备管理中心55.8755.8755.87






   甘肃省康复辅具技术中心402.63402.63402.63






   甘肃省福利彩票发行管理中心7,914.39


7,914.39475.397,439.00


 

 

 

一般公共预算功能分类支出表




单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123


75,902.304,484.8571,417.45
208社会保障和就业支出7,430.214,056.763,373.45
   20802   民政管理事务5,429.582,228.133,201.45
      2080201      行政运行(民政管理事务)1,720.321,720.32
      2080203      机关服务(民政管理事务)282.86135.41147.45
      2080204      拥军优属30.00
30.00
      2080205      老龄事务671.55246.55425.00
      2080299      其他民政管理事务支出2,724.85125.852,599.00
   20805   行政事业单位离退休1,229.531,229.53
      2080501      归口管理的行政单位离退休764.88764.88
      2080502      事业单位离退休464.65464.65
   20808   抚恤356.87334.8722.00
      2080802      伤残抚恤22.00
22.00
      2080804      优抚事业单位支出334.87334.87
   20809   退役安置150.00
150.00
      2080904      退役士兵管理教育150.00
150.00
   20810   社会福利264.23264.23
      2081003      假肢矫形193.39193.39
      2081005      社会福利事业单位70.8470.84
210医疗卫生与计划生育支出4,718.88207.084,511.80
   21005   医疗保障4,718.88207.084,511.80
      2100501      行政单位医疗71.4371.43
      2100502      事业单位医疗60.0860.08
      2100503      公务员医疗补助75.5775.57
      2100504      优抚对象医疗补助29.80
29.80
      2100509      城乡医疗救助4,482.00
4,482.00
221住房保障支出221.01221.01
   22102   住房改革支出221.01221.01
      2210201      住房公积金221.01221.01
230转移性支出63,532.20
63,532.20
   23003   专项转移支付63,532.20
63,532.20
      2300308      社会保障和就业(专项转移支付)6,052.00
6,052.00
      2300310      医疗卫生(专项转移支付)57,480.20
57,480.20

 

 

 

一般公共预算基本支出表




单位:万元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计4,484.853,689.06795.79

工资福利支出1,909.461,909.46
30101   基本工资976.04976.04
30102   津贴补贴524.02524.02
30103   奖金47.3947.39
30104   社会保障缴费18.4418.44
30107   绩效工资343.57343.57

商品和服务支出795.79
795.79
30201   办公费19.25
19.25
30205   水费4.02
4.02
30206   电费21.75
21.75
30207   邮电费25.12
25.12
30208   取暖费23.84
23.84
30211   差旅费361.52
361.52
30213   维修(护)费11.27
11.27
30215   会议费10.00
10.00
30216   培训费15.69
15.69
30217   公务接待费9.44
9.44
30228   工会经费24.63
24.63
30229   福利费19.54
19.54
30231   公务用车运行维护费44.00
44.00
30239   其他交通费用201.24
201.24
30299   其他商品和服务支出4.48
4.48

对个人和家庭的补助1,779.601,779.60
30301   离休费84.3684.36
30302   退休费1,142.221,142.22
30303   退职(役)费3.353.35
30305   生活补助4.174.17
30307   医疗费208.85208.85
30309   奖励金2.032.03
30311   住房公积金221.01221.01
30314   采暖补贴113.61113.61

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表







单位:万元
单位名称“三公”经费合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费会议费培训费
公务用车购置费公务用车运行费
合计306.2432.0086.24
188.00374.50479.29
甘肃省民政厅306.2432.0086.24
188.00374.50479.29
   甘肃省民政厅237.5522.0065.35
150.20334.00437.69
   甘肃省老龄工作委员会办公室20.6910.000.69
10.0030.0030.45
   甘肃省民政厅后勤服务中心9.66
7.00
2.66
3.00
   甘肃省荣誉军人休养院6.60
0.46
6.14
1.38
   甘肃省社会福利服务中心1.44
0.10
1.34
0.30
   甘肃省民政厅复员退伍军人问题工作办公室3.00
3.00

6.00
   甘肃省老年公寓0.43
0.03
0.40
0.09
   甘肃省综合减灾救灾应急管理中心19.57
9.11
10.464.505.33
   甘肃省救灾物资储备管理中心1.00
0.06
0.94
0.17
   甘肃省康复辅具技术中心6.30
0.44
5.86
0.88
 

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省民政厅2016年部门预算编制说明

日期:2016-02-05 来源:甘肃省民政厅规财处

 一、部门职责
    (一)拟订全省民政事业发展规划和方针、政策,起草有关法规规章草案,并负责组织实施和监督检查。  
    (二)承担依法对全省社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和监察职责。
    (三)负责组织协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,组织指导救灾捐赠。
    (四)牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作。
    (五)指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。
    (六)拟订社会福利事业发展规划,指导社会福利设施建设和管理工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
    (七)负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,推进慈善事业的发展。
    (八)负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
    (九)负责行政区划的管理工作,指导地名管理工作,组织和指导行政区域界线管理工作。
    (十)负责优抚对象的优待、抚恤和补助工作,依法审批革命烈士和评定有关人员伤残等级,指导全省烈士纪念建筑物和其他优抚事业单位管理工作。
    (十一)负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作,指导军队离退休干部休养所(站)建设和管理工作,指导协调军供站建设和管理工作。
    (十二)组织和指导开展拥军优属、拥政爱民工作。
    (十三)会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
    (十四)承办省委、省政府和民政部交办的其他事项。
    二、部门机构设置
    (一)机关内设机构17个,包括:办公室、民间组织管理局、优抚处、安置处、救灾处、社会救助处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、规划财务处、人事处、双拥工作领导小组办公室、政策法规处、直属单位党委、纪检监察室、社会组织党建工作处。
    (二)参照公务员法管理的事业单位1个:省老龄工作委员会
    (三)直属事业单位
    1、公益一类单位12个:荣誉军人休养院、甘肃省军休和复退人员管理服务中心(原名:甘肃省民政厅复员退伍军人问题工作办公室)、综合减灾救灾应急管理中心、救灾物资储备管理中心、老年公寓、社会福利服务中心、厅机关后勤服务中心、老年基金会、军队离退休干部休养所、军队离退休干部第二休养所、军队离退休干部第三休养所、军队离退休干部管理服务站,其中三所一站为使用中央资金的预算部门。
    2、公益二类单位2个:康复辅具技术中心、福利彩票发行管理中心。
    三、部门预算指标注解
    (一)基本支出
    2016基本支出预算4960.24万元,同比增加1419.18万元,增长40.1%,主要原因是省福彩中心纳入预算及基本工资标准正常提高。其中:2016年工资福利支出2333.24万元,比上年1499.17万元增加834.07万元,增长55.6%;个人和家庭补助支出1779.60万元,比上年1270.68万元增加了508.92万元,增长40.1%;商品和服务支出847.31万元,比上年771.21万元增加 76.19万元,增长9.9%。
    (二)项目支出管理情况
    1、项目分类分级情况
    2016年重大改革发展项目1个,为社会福利事业单位补助;个人和家庭定向补贴转移支付项目6个;专项业务费项目2项,其中业务活动费16个,对个人和家庭的补助支出项目3个;转移支付项目6个。
    2、项目评审情况
    今年按照项目先评审后入库原则,组织相关业务处室及相关单位对新增项目及增额项目从项目的完整性、必要性、可行性和合理性四个方面进行了有效评审,并对申报项目的立项依据是否充分、申报程序是否合规、资料内容是否真实、与部门职责和宏观政策衔接是否紧密等方面进行了评审,从而规范了项目申报工作。
    3、项目支出增减情况
    2016年部门预算项目资金共有78856.45万元,比上年81076.24万元减少2219.79万元,降低2.7%。主要原因是项目结构调整所致。
    (三)政府支出功能分类指标
    2016年部门预算资金总量83816.69万元,比上年84617.30万元减少800.61万元,主要原因是项目结构调整所致。
    1、社会保障和就业支出7430.21万元。其中:民政管理事务5429.58万元,行政事业单位离退休1229.53万元,,抚恤356.87万元,退役安置150万元,社会福利264.23万元。
    2、医疗卫生与计划生育4718.88万元,比上年4706.9万元增长11.98万元,主要原因为人员及工资增加的自然增长。
    3、住房保障支出类中的住房改革支出款支出为221.01万元,比上年的174.91万元增长46.1万元,主要原因为人员及工资的自然增长。
    4、转移性支出类中的专项转移支付款为63532.20万元,比去年的67843万元减少4310.8万元,主要原因是项目结构调整所致。
    (四)非税收入
    非税收入共三项182.73万元。分别为婚姻证件工本费、收养登记费、综合办公楼出租费用,其中婚姻证件工本费及收养登记费,依据为国家计委、财政部计价格(2001)523号,此文件长期有效。综合办公楼出租费用,依据为《甘肃省民政厅办公室转发甘肃省财政厅关于2015年省级部门预算批复的通知》(甘民办发[2015]7号)。
    四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况
    (一)“三公经费”、培训费、会议费的单位范围
    省民政厅因公出国(境)费用、公务接待费、公车购置和运行维护费开支单位由厅本级和所属11个二级单位构成,不含三所一站。
    (二)“三公经费”财政拨款情况说明
    2016年 “三公经费”预算为306.24万元,比上年572.78万元,减少266.54万元。
    1.因公出国(境)费用32万元,比上年减少1万元。
    2.公务接待费86.24万元,比上年154.05万元减少67.81万元。
    3.公务用车购置和运行维护费188万元,比上年385.73万元减少197.73万元。其中,公务用车购置费为0,比上年76万元减少76万元;公务用车维护费188万元,比上年309.73万元减少121.73万元。
    4.会议费374.50万元。
    5.培训费479.29万元。
    五、部门预算绩效评价进展情况
    2016年预算绩效目标管理2个项目,为150个城市社区老年人照料中心建设补助资金项目和退役士兵管理教育培训(省级)项目,涉及一般公共预算拨款3150万元;部门组织绩效自评的项目2个,涉及一般公共预算拨款3150万元;厅直属单位省综合减灾救灾应急管理中心纳入部门整体支出绩效评价试点范围;确定“减灾工作经费”作为中期绩效评价试点项目。

 

 

甘肃省民政厅2016年部门预算公开目录


表  名备  注
(1)部门预算收支总表
(2)部门预算支出表功能分类全口径
(3)部门预算支出表财政拨款按单位
(4)一般公共预算支出表功能分类
(5)一般公共预算基本支出表经济分类
(6)一般公共预算一般性支出表“三公”经费、会议费、培训费

 

 

 

部门预算收支总表



单位:万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入75,902.30(一)一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入7,914.39(二)外交支出

三、国有资本经营预算收入
(三)国防支出

四、教育专户核算
(四)公共安全支出

五、事业收入
(五)教育支出

六、上级补助收入
(六)科学技术支出

七、附属单位上缴收入
(七)文化体育与传媒支出

八、经营收入
(八)社会保障和就业支出7,430.21
九、其他收入
(九)社会保险基金支出



(十)医疗卫生与计划生育支出4,718.88


(十一)节能环保支出



(十二)城乡社区支出



(十三)农林水支出



(十四)交通运输支出



(十五)资源勘探信息等支出



(十六)商业服务业等支出



(十七)金融支出



(十八)援助其他地区支出



(十九)国土海洋气象等支出



(二十)住房保障支出221.01


(二十一)粮油物资储备支出



(二十二)国有资本经营预算支出



(二十三)预备费



(二十四)其他支出7,914.39


(二十五)转移性支出63,532.20


(二十六)债务还本支出



(二十七)债务付息支出



(二十八)债务发行费用支出











本年收入合计83,816.69本年支出合计83,816.69










十、上年结转
结转下年

  一般公共预算收入结转



  政府性基金预算收入结转



  国有资本经营收入结转



十一、上年结余



  一般公共预算收入结余



  政府性基金预算收入结余



  国有资本经营收入结余













收入总计83,816.69支出总计83,816.69

 

 

 

部门预算功能分类支出表



单位:万元
功能分类科目支出合计基本支出项目支出
**123
合计83,816.694,960.2478,856.45
社会保障和就业支出7,430.214,056.763,373.45
   民政管理事务5,429.582,228.133,201.45
      行政运行(民政管理事务)1,720.321,720.32
      机关服务(民政管理事务)282.86135.41147.45
      拥军优属30.00
30.00
      老龄事务671.55246.55425.00
      其他民政管理事务支出2,724.85125.852,599.00
   行政事业单位离退休1,229.531,229.53
      归口管理的行政单位离退休764.88764.88
      事业单位离退休464.65464.65
   抚恤356.87334.8722.00
      伤残抚恤22.00
22.00
      优抚事业单位支出334.87334.87
   退役安置150.00
150.00
      退役士兵管理教育150.00
150.00
   社会福利264.23264.23
      假肢矫形193.39193.39
      社会福利事业单位70.8470.84
医疗卫生与计划生育支出4,718.88207.084,511.80
   医疗保障4,718.88207.084,511.80
      行政单位医疗71.4371.43
      事业单位医疗60.0860.08
      公务员医疗补助75.5775.57
      优抚对象医疗补助29.80
29.80
      城乡医疗救助4,482.00
4,482.00
住房保障支出221.01221.01
   住房改革支出221.01221.01
      住房公积金221.01221.01
其他支出7,914.39475.397,439.00
   彩票发行销售机构业务费安排的支出7,914.39475.397,439.00
      福利彩票销售机构的业务费支出7,914.39475.397,439.00
转移性支出63,532.20
63,532.20
   专项转移支付63,532.20
63,532.20
      社会保障和就业(专项转移支付)6,052.00
6,052.00
      医疗卫生(专项转移支付)57,480.20
57,480.20

 

 

 

部门预算财政拨款支出表










单位:万元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
**1234234234
合计83,816.6975,902.304,484.8571,417.457,914.39475.397,439.00


甘肃省民政厅83,816.6975,902.304,484.8571,417.457,914.39475.397,439.00


   甘肃省民政厅73,185.5773,185.572,622.5770,563.00





   甘肃省老龄工作委员会办公室792.07792.07367.07425.00





   甘肃省民政厅后勤服务中心348.13348.13200.68147.45





   甘肃省荣誉军人休养院651.35651.35629.3522.00





   甘肃省社会福利服务中心87.1587.1587.15






   甘肃省民政厅复员退伍军人问题工作办公室30.0030.00
30.00





   甘肃省老年公寓29.7829.7829.78






   甘肃省综合减灾救灾应急管理中心319.75319.7589.75230.00





   甘肃省救灾物资储备管理中心55.8755.8755.87






   甘肃省康复辅具技术中心402.63402.63402.63






   甘肃省福利彩票发行管理中心7,914.39


7,914.39475.397,439.00


 

 

 

一般公共预算功能分类支出表




单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123


75,902.304,484.8571,417.45
208社会保障和就业支出7,430.214,056.763,373.45
   20802   民政管理事务5,429.582,228.133,201.45
      2080201      行政运行(民政管理事务)1,720.321,720.32
      2080203      机关服务(民政管理事务)282.86135.41147.45
      2080204      拥军优属30.00
30.00
      2080205      老龄事务671.55246.55425.00
      2080299      其他民政管理事务支出2,724.85125.852,599.00
   20805   行政事业单位离退休1,229.531,229.53
      2080501      归口管理的行政单位离退休764.88764.88
      2080502      事业单位离退休464.65464.65
   20808   抚恤356.87334.8722.00
      2080802      伤残抚恤22.00
22.00
      2080804      优抚事业单位支出334.87334.87
   20809   退役安置150.00
150.00
      2080904      退役士兵管理教育150.00
150.00
   20810   社会福利264.23264.23
      2081003      假肢矫形193.39193.39
      2081005      社会福利事业单位70.8470.84
210医疗卫生与计划生育支出4,718.88207.084,511.80
   21005   医疗保障4,718.88207.084,511.80
      2100501      行政单位医疗71.4371.43
      2100502      事业单位医疗60.0860.08
      2100503      公务员医疗补助75.5775.57
      2100504      优抚对象医疗补助29.80
29.80
      2100509      城乡医疗救助4,482.00
4,482.00
221住房保障支出221.01221.01
   22102   住房改革支出221.01221.01
      2210201      住房公积金221.01221.01
230转移性支出63,532.20
63,532.20
   23003   专项转移支付63,532.20
63,532.20
      2300308      社会保障和就业(专项转移支付)6,052.00
6,052.00
      2300310      医疗卫生(专项转移支付)57,480.20
57,480.20

 

 

 

一般公共预算基本支出表




单位:万元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计4,484.853,689.06795.79

工资福利支出1,909.461,909.46
30101   基本工资976.04976.04
30102   津贴补贴524.02524.02
30103   奖金47.3947.39
30104   社会保障缴费18.4418.44
30107   绩效工资343.57343.57

商品和服务支出795.79
795.79
30201   办公费19.25
19.25
30205   水费4.02
4.02
30206   电费21.75
21.75
30207   邮电费25.12
25.12
30208   取暖费23.84
23.84
30211   差旅费361.52
361.52
30213   维修(护)费11.27
11.27
30215   会议费10.00
10.00
30216   培训费15.69
15.69
30217   公务接待费9.44
9.44
30228   工会经费24.63
24.63
30229   福利费19.54
19.54
30231   公务用车运行维护费44.00
44.00
30239   其他交通费用201.24
201.24
30299   其他商品和服务支出4.48
4.48

对个人和家庭的补助1,779.601,779.60
30301   离休费84.3684.36
30302   退休费1,142.221,142.22
30303   退职(役)费3.353.35
30305   生活补助4.174.17
30307   医疗费208.85208.85
30309   奖励金2.032.03
30311   住房公积金221.01221.01
30314   采暖补贴113.61113.61

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表







单位:万元
单位名称“三公”经费合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费会议费培训费
公务用车购置费公务用车运行费
合计306.2432.0086.24
188.00374.50479.29
甘肃省民政厅306.2432.0086.24
188.00374.50479.29
   甘肃省民政厅237.5522.0065.35
150.20334.00437.69
   甘肃省老龄工作委员会办公室20.6910.000.69
10.0030.0030.45
   甘肃省民政厅后勤服务中心9.66
7.00
2.66
3.00
   甘肃省荣誉军人休养院6.60
0.46
6.14
1.38
   甘肃省社会福利服务中心1.44
0.10
1.34
0.30
   甘肃省民政厅复员退伍军人问题工作办公室3.00
3.00

6.00
   甘肃省老年公寓0.43
0.03
0.40
0.09
   甘肃省综合减灾救灾应急管理中心19.57
9.11
10.464.505.33
   甘肃省救灾物资储备管理中心1.00
0.06
0.94
0.17
   甘肃省康复辅具技术中心6.30
0.44
5.86
0.88
 

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