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甘肃省民政厅2017年部门预算说明
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发布时间:2017-02-08

一、部门职责

    民政厅及所属各单位主要职责为:拟订全省民政事业发展规划和方针、政策,起草有关法规规章草案,并负责组织实施和监督检查。承担依法对全省社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和监察职责。负责组织协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,组织指导救灾捐赠。牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作。指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。拟订社会福利事业发展规划,指导社会福利设施建设和管理工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,推进慈善事业的发展。负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。负责行政区划的管理工作,指导地名管理工作,组织和指导行政区域界线管理工作。负责优抚对象的优待、抚恤和补助工作,依法审批革命烈士和评定有关人员伤残等级,指导全省烈士纪念建筑物和其他优抚事业单位管理工作。负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作,指导军队离退休干部休养所(站)建设和管理工作,指导协调军供站建设和管理工作。组织和指导开展拥军优属、拥政爱民工作。会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。承办省委、省政府和民政部交办的其他事项。

    二、部门机构设置

    (一) 机关内设机构

    机关内设16个职能处(室、局),具体为办公室、甘肃省社会组织管理局(甘肃省社会组织执法监察局)、优抚处、安置处、救灾处(甘肃省减灾委员会办公室)、社会救助处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、规划财务处、人事处、甘肃省双拥工作领导小组办公室、政策法规处、直属单位党委、社会组织党建工作处。

    (二) 参照公务员法管理单位

    参照公务员法管理的事业单位1个,为甘肃省老龄工作委员会办公室

    (三) 直属事业单位

    1.公益一类单位11个:甘肃省荣誉军人休养院、甘肃省军休和复员人员管理服务中心、甘肃省综合减灾救灾应急管理中心、甘肃省救灾物资储备管理中心、甘肃省社会福利服务中心、甘肃省民政厅机关后勤服务中心、甘肃省军队离退休干部休养所、甘肃省军队离退休干部第二休养所、甘肃省军队离退休干部第三休养所、甘肃省军队离退休干部管理服务站、甘肃省民政厅信息中心。其中:甘肃省军队离退休干部休养所、甘肃省军队离退休干部第二休养所、甘肃省军队离退休干部第三休养所、甘肃省军队离退休干部管理服务站和甘肃省军休和复员人员管理服务中心为差额使用中央资金的预算部门。

    2.公益二类单位2个甘肃省康复辅具技术中心、甘肃省福利彩票发行管理中心。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

    2017年基本支出5540.67万元,较2016年增加580.43万元,增长11.7%,主要原因为人员增加及工资标准正常提高。

(二)项目支出管理情况

    1.项目分类分级情况

    专项业务费项目16项: 优抚安置双拥工作经费、社会救助及社会福利事务管理工作经费、民政事业管理经费、婚姻证件工本费、慈善总会工作经费、优抚对象医疗补助经费省级、退役士兵教育培训经费省级、老龄事务工作经费、老年基金会专项经费、综合办公楼维护维修经费、民政厅物业管理费、伤残军人生活补贴、军休机构补助、省综合减灾救灾应急管理中心办公楼运行经费及业务费、民政业务信息系统运行维护费。

    转移支付项目10个,其中:

    ①1-4级伤残军人护理费项目。设立依据:《军人抚恤优待条例》规定,对分散安置的一至四级残疾军人,由县级以上地方人民政府民政部门发给护理费。资金分配方法:根据各地人数、护理费标准据实测算,资金使用方向为分散安置的1-4级残疾军人。主要使用方向:2010年3月5日甘肃省民政厅、甘肃省财政厅下发《关于分散安置的一至四级伤病残退役军人购建住房和护理费管理问题的通知》(甘民发〔2010〕20号),规定“从2010年元月起,对分散安置的一至四级伤病残退役军人的护理费,实行省市县三级财政负担,其中:省财政负担50%,市县负担50%(财政直管县县财政负担50%)”。

    ②烈士纪念建筑物维修改造经费。设立依据:中共中央办公厅国务院办公厅中央军委办公厅下发《关于进一步加强烈士纪念工作的意见》(中办发〔2013〕8号)、中共中央办公厅国务院办公厅下发《印发<关于加强革命历史类纪念设施、遗址和全国爱国主义教育示范基地工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕28号),明确要求把烈士纪念设施建成革命传统教育和爱国主义教育基地,建成培育和践行社会主义核心价值观的重要阵地。资金分配方法:根据各地申报和平时掌握情况确定补助对象。主要使用方向:我省需维修改造的现有烈士纪念设施。

    ③优抚对象医疗补助。设立依据:关于印发<优抚对象医疗保障办法>的通知(民发〔2007〕101号)及关于印发《甘肃省<优抚对象医疗保障办法>实施办法》的通知(甘民发〔2007〕89号)。资金分配方法:根据关于转发《优抚对象医疗补助资金使用管理办法》的通知(甘财社〔2014〕139号)规定的相关标准测算配套中央优抚对象医疗补助经费下达。主要使用方向:保障落实全省优抚对象医疗待遇。

    ④退役士兵教育培训经费。设立依据:《国务院 中央军委关于加强退役士兵教育培训的通知》(国发〔2010〕42号)、《甘肃省人民政府 甘肃省军区关于加强退役士兵职业教育和技能培训工作的意见》(甘政发〔2011〕73号)。资金分配方法及使用方向:根据县(市、区)民政部门申报,按照退役士兵实际培训人数下拨全省各县(市、区),用于退役士兵教育培训支出。

    ⑤军队供应站经费。设立依据:《财政部 民政部关于印发〈全国重点军供站设施维修改造及设备更新项目资金使用管理办法〉的通知》(财社〔2013〕13号)、《民政部 中央军委后勤保障部关于加快推进军供应急保障能力建设的意见》(民发〔2016〕68号)。资金分配方法:《财政部 民政部关于印发〈全国重点军供站设施维修改造及设备更新项目资金使用管理办法〉的通知》(财社〔2013〕13号),主要使用方向:根据各军供站申报,按照各军供站基础设施维修改造实际下拨全省各军供站。

    ⑥鼓励大学生参军入伍奖金补助。设立依据:《甘肃省人民政府 甘肃省军区 关于印发甘肃省鼓励大学生参军入伍和应征青年进藏服役政策措施的通知》(甘政发〔2016〕67号)。资金分配方法:《甘肃省人民政府 甘肃省军区 关于印发甘肃省鼓励大学生参军入伍和应征青年进藏服役政策措施的通知》(甘政发〔2016〕67号)。主要使用方向:自2016年起,我省实行大学生参军入伍一次性奖励金制度,按照本科生(含在校生、新生)7000元、专科生(含在校生、新生)5000元标准发放。由省征兵办提供各市(州)大学生参军入伍数据,按标准测算后交省财政拨付各市(州)由市(州)按照符合标准的人数下拨资金。

    ⑦救灾物资储备管理经费。设立依据:《甘肃省省级救灾物资储备管理办法》(甘民发〔2013〕170号)。资金分配方法:根据各地代储的应急救灾物资的种类、数量进行测算、分配。主要使用方向:全省多灾易灾市(州),县(市、区)代为储备的省级应急救灾物资支付的代储费用。

    ⑧城市社区老年人日间照料中心建设补助资金。设立依据:甘肃省财政厅、甘肃省民政厅、甘肃省老龄办关于印发《甘肃省城乡社区老年人日间照料中心建设省级补贴资金管理办法》(甘财社〔2015〕26号)。资金分配方法:省级采取以奖代补的方式,给予城市社区老年人日间照料中心每个30万元的标准测算,计划2017年建设城市社区日间照料中心100个,由市(州)按照项目具体计划下拨。主要使用方向:按照《甘肃省城乡社区老年人日间照料中心建设省级补贴资金管理办法》切块下达市(州),由各市、县按照具体情况及相关标准下达。

    ⑨社会救助工作经费。设立依据:根据《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》(国发〔2012〕45号)、中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅《关于进一步做好城乡居民最低生活保障工作的意见》(甘办发〔2010〕76号)和甘肃省人民政府办公厅《关于进一步做好农村低保工作的通知》(甘政办发〔2013〕58号)等有关要求。资金分配方法:根据2017年各县(市、区)城乡低保保障人数,按人均一定的标准进行测算;14个市(州)本级按一定的标准测算。主要使用方向:用于市(州)、县(市、区)开展社会救助政策宣传、业务培训、入户调查、印制政策文件、规范档案资料等,提高社会救助工作规范化管理水平。

    ⑩敬老院维修建设资金。设立依据:按照《甘肃省城乡社区老年人日间照料中心建设省级补贴资金管理办法》切块下达市(州),由各市、县按照具体情况及相关标准下达。资金分配方法:根据各市州经济发展水平、工作绩效、财力状况及农村特困供养对象基数等因素分配到各市(州),由各市(州)下达到所辖县(市、区)的具体项目。主要使用方向:省级补助资金主要用于支持农村敬老院和五保家园等养老服务机构实施基础设施建设、维修、改(扩)建设以及必要的设备购置等,以改善农村五保供养服务机构条件,提高供养服务水平。(此项目为政府性基金转移支付项目)

    其他项目3项,其中

    ①彩票发行销售运营费。是直属单位省福彩发行管理中心项目经费,项目设立依据:《彩票机构财务管理办法》(财综〔2012〕89号)和《彩票机构会计制度》(财会〔2013〕23号)及单位职责和实际工作需要。资金使用方向:主要用于彩票销售渠道建设、彩票热敏纸投注单印制、彩票物流管理、广告费、市场营销费、市场宣传推广、彩票销售系统建设和运行维护费、专线通讯费、技术服务费和公证费等。

    ②彩票销售运行管理经费。是直属单位省福彩发行管理中心项目经费,项目设立依据:《彩票机构财务管理办法》(财综〔2012〕89号)和《彩票机构会计制度》(财会〔2013〕23号)及单位职责和实际工作需要。资金使用方向:主要用于办公费、印刷费、物业管理费、培训费等。

    ③聘用、退休人员工资及社保费。是直属单位省福彩发行管理中心项目经费,项目设立依据:《彩票机构财务管理办法》(财综〔2012〕89号)和《彩票机构会计制度》(财会〔2013〕23号)及单位职责和实际工作需要。资金使用方向:主要用于聘用人员68人的工资、全部人员社会保障费资金、退休人员工资、全体职工体检费用、中心人员取暖补贴、中心人员住房公积金等的资金缺口等。

    2.项目评审情况

    2017年共申请项目29个,其中纳入预算评审项目16个,涉及金额3824.41万元,占一般公共预算项目申报总额的20.9%,评审方式为单位自评与财政分管业务处室评审相结合的方式,纳入评审的项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全,立项依据充分,与部门职责和民政事业发展紧密结合。

    3.项目支出增减情况

    2017年部门预算项目支出共24607.85万元,较2016年增加3231.60万元,增长15.1%。

    (三)政府支出功能分类指标

    1.社会保障和就业支出8319.38万元,较2016年增加889.17万元,增长12%。

    2.医疗卫生与计划生育支出251.57万元,较2016年减少4467.31万元,下降94.7%。

    3.住房保障支出243.16万元,较2016年增加22.15万元,增长10.02%。

    4.转移性支出8687万元,较2016年增加2635万元,增长43.5%。

    5.其他支出12647.41万元,较2016年增加4733.02万元,增长59.8%。

   (四)非税收入

    2017年2个单位涉及其他非税收入,计划征收201.66万元。其中:

    1.中央批准设立2项,主要是婚姻证件工本费及收养登记费,2017年分别计划征收127.07万元、 0.97万元。

    2.省级批准设立1项,主要是后勤中心房租收入返还, 2017年计划征收73.62万元。

    四、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国(境)费用32万元,较2016年持平。预计2017年出国人员共5个批次,共计5人。

    2.公务接待费53.95万元,较2016年减少32.29万元,下降37.4%,主要原因为严格执行相关规定,压减接待支出。预计2017年接待90余批次,约850人,实际接待情况以当年决算数为准。

    3.公务用车购置为零。

    4.公车运行维护费95.58万元,较2016年减少92.42万元,下降49.2%,主要原因为公车改革政策出台后,车辆减少。公车改革后,目前共有车辆14辆。

    5.会议费243万元,较2016年减少131.50万元,下降35.1%,主要原因为严格执行相关规定,压缩会议开支。

    6.培训费508.58万元,较2016年增加了29.29万元,增长6%,主要原因为虽然大多数单位培训费都较去年有所下降,但新成立直属单位厅信息中心新增培训费40万元,以及二级预算单位省老龄办2017年开始加大对全省老龄系统干部及老龄业务培训,较去年新增10万元培训费,故培训经费有所增加。

    7.机关运行经费2256.48万元。主要用于机关办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、取暖费、公务用车运行维护费等

    五、政府采购情况

    2017年一般公共预算安排政府采购预算总额1609.07万元,其中:政府采购货物预算1265.07万元,政府购买服务预算344万元。

    六、部门预算绩效评价进展情况

    2017年预算绩效目标管理的项目1个,为城市社区老年人照料中心建设补助资金项目,涉及一般公共预算拨款3000万元;部门组织绩效自评的项目1个,涉及申请一般公共预算拨款3000万元,占部门一般公共预算预算安排总额的16.4%;厅直属单位省综合减灾救灾应急管理中心纳入部门整体支出绩效评价试点范围;确定“减灾工作经费30万元”作为中期绩效评价试点项目。           

    七、名词解释及其他情况说明

    因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

    公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

    培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出

    结转至2017年使用的资金共计17209.51万元,主要为跨年度使用的人员经费及项目资金。

 

                                                                                                                                    甘肃省民政厅

                                                                                                                                    2017年2月7日


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甘肃省民政厅2017年部门预算说明

日期:2017-02-08 来源:甘肃省民政厅规财处

一、部门职责

    民政厅及所属各单位主要职责为:拟订全省民政事业发展规划和方针、政策,起草有关法规规章草案,并负责组织实施和监督检查。承担依法对全省社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和监察职责。负责组织协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,组织指导救灾捐赠。牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作。指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。拟订社会福利事业发展规划,指导社会福利设施建设和管理工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,推进慈善事业的发展。负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。负责行政区划的管理工作,指导地名管理工作,组织和指导行政区域界线管理工作。负责优抚对象的优待、抚恤和补助工作,依法审批革命烈士和评定有关人员伤残等级,指导全省烈士纪念建筑物和其他优抚事业单位管理工作。负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作,指导军队离退休干部休养所(站)建设和管理工作,指导协调军供站建设和管理工作。组织和指导开展拥军优属、拥政爱民工作。会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。承办省委、省政府和民政部交办的其他事项。

    二、部门机构设置

    (一) 机关内设机构

    机关内设16个职能处(室、局),具体为办公室、甘肃省社会组织管理局(甘肃省社会组织执法监察局)、优抚处、安置处、救灾处(甘肃省减灾委员会办公室)、社会救助处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、规划财务处、人事处、甘肃省双拥工作领导小组办公室、政策法规处、直属单位党委、社会组织党建工作处。

    (二) 参照公务员法管理单位

    参照公务员法管理的事业单位1个,为甘肃省老龄工作委员会办公室

    (三) 直属事业单位

    1.公益一类单位11个:甘肃省荣誉军人休养院、甘肃省军休和复员人员管理服务中心、甘肃省综合减灾救灾应急管理中心、甘肃省救灾物资储备管理中心、甘肃省社会福利服务中心、甘肃省民政厅机关后勤服务中心、甘肃省军队离退休干部休养所、甘肃省军队离退休干部第二休养所、甘肃省军队离退休干部第三休养所、甘肃省军队离退休干部管理服务站、甘肃省民政厅信息中心。其中:甘肃省军队离退休干部休养所、甘肃省军队离退休干部第二休养所、甘肃省军队离退休干部第三休养所、甘肃省军队离退休干部管理服务站和甘肃省军休和复员人员管理服务中心为差额使用中央资金的预算部门。

    2.公益二类单位2个甘肃省康复辅具技术中心、甘肃省福利彩票发行管理中心。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

    2017年基本支出5540.67万元,较2016年增加580.43万元,增长11.7%,主要原因为人员增加及工资标准正常提高。

(二)项目支出管理情况

    1.项目分类分级情况

    专项业务费项目16项: 优抚安置双拥工作经费、社会救助及社会福利事务管理工作经费、民政事业管理经费、婚姻证件工本费、慈善总会工作经费、优抚对象医疗补助经费省级、退役士兵教育培训经费省级、老龄事务工作经费、老年基金会专项经费、综合办公楼维护维修经费、民政厅物业管理费、伤残军人生活补贴、军休机构补助、省综合减灾救灾应急管理中心办公楼运行经费及业务费、民政业务信息系统运行维护费。

    转移支付项目10个,其中:

    ①1-4级伤残军人护理费项目。设立依据:《军人抚恤优待条例》规定,对分散安置的一至四级残疾军人,由县级以上地方人民政府民政部门发给护理费。资金分配方法:根据各地人数、护理费标准据实测算,资金使用方向为分散安置的1-4级残疾军人。主要使用方向:2010年3月5日甘肃省民政厅、甘肃省财政厅下发《关于分散安置的一至四级伤病残退役军人购建住房和护理费管理问题的通知》(甘民发〔2010〕20号),规定“从2010年元月起,对分散安置的一至四级伤病残退役军人的护理费,实行省市县三级财政负担,其中:省财政负担50%,市县负担50%(财政直管县县财政负担50%)”。

    ②烈士纪念建筑物维修改造经费。设立依据:中共中央办公厅国务院办公厅中央军委办公厅下发《关于进一步加强烈士纪念工作的意见》(中办发〔2013〕8号)、中共中央办公厅国务院办公厅下发《印发<关于加强革命历史类纪念设施、遗址和全国爱国主义教育示范基地工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕28号),明确要求把烈士纪念设施建成革命传统教育和爱国主义教育基地,建成培育和践行社会主义核心价值观的重要阵地。资金分配方法:根据各地申报和平时掌握情况确定补助对象。主要使用方向:我省需维修改造的现有烈士纪念设施。

    ③优抚对象医疗补助。设立依据:关于印发<优抚对象医疗保障办法>的通知(民发〔2007〕101号)及关于印发《甘肃省<优抚对象医疗保障办法>实施办法》的通知(甘民发〔2007〕89号)。资金分配方法:根据关于转发《优抚对象医疗补助资金使用管理办法》的通知(甘财社〔2014〕139号)规定的相关标准测算配套中央优抚对象医疗补助经费下达。主要使用方向:保障落实全省优抚对象医疗待遇。

    ④退役士兵教育培训经费。设立依据:《国务院 中央军委关于加强退役士兵教育培训的通知》(国发〔2010〕42号)、《甘肃省人民政府 甘肃省军区关于加强退役士兵职业教育和技能培训工作的意见》(甘政发〔2011〕73号)。资金分配方法及使用方向:根据县(市、区)民政部门申报,按照退役士兵实际培训人数下拨全省各县(市、区),用于退役士兵教育培训支出。

    ⑤军队供应站经费。设立依据:《财政部 民政部关于印发〈全国重点军供站设施维修改造及设备更新项目资金使用管理办法〉的通知》(财社〔2013〕13号)、《民政部 中央军委后勤保障部关于加快推进军供应急保障能力建设的意见》(民发〔2016〕68号)。资金分配方法:《财政部 民政部关于印发〈全国重点军供站设施维修改造及设备更新项目资金使用管理办法〉的通知》(财社〔2013〕13号),主要使用方向:根据各军供站申报,按照各军供站基础设施维修改造实际下拨全省各军供站。

    ⑥鼓励大学生参军入伍奖金补助。设立依据:《甘肃省人民政府 甘肃省军区 关于印发甘肃省鼓励大学生参军入伍和应征青年进藏服役政策措施的通知》(甘政发〔2016〕67号)。资金分配方法:《甘肃省人民政府 甘肃省军区 关于印发甘肃省鼓励大学生参军入伍和应征青年进藏服役政策措施的通知》(甘政发〔2016〕67号)。主要使用方向:自2016年起,我省实行大学生参军入伍一次性奖励金制度,按照本科生(含在校生、新生)7000元、专科生(含在校生、新生)5000元标准发放。由省征兵办提供各市(州)大学生参军入伍数据,按标准测算后交省财政拨付各市(州)由市(州)按照符合标准的人数下拨资金。

    ⑦救灾物资储备管理经费。设立依据:《甘肃省省级救灾物资储备管理办法》(甘民发〔2013〕170号)。资金分配方法:根据各地代储的应急救灾物资的种类、数量进行测算、分配。主要使用方向:全省多灾易灾市(州),县(市、区)代为储备的省级应急救灾物资支付的代储费用。

    ⑧城市社区老年人日间照料中心建设补助资金。设立依据:甘肃省财政厅、甘肃省民政厅、甘肃省老龄办关于印发《甘肃省城乡社区老年人日间照料中心建设省级补贴资金管理办法》(甘财社〔2015〕26号)。资金分配方法:省级采取以奖代补的方式,给予城市社区老年人日间照料中心每个30万元的标准测算,计划2017年建设城市社区日间照料中心100个,由市(州)按照项目具体计划下拨。主要使用方向:按照《甘肃省城乡社区老年人日间照料中心建设省级补贴资金管理办法》切块下达市(州),由各市、县按照具体情况及相关标准下达。

    ⑨社会救助工作经费。设立依据:根据《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》(国发〔2012〕45号)、中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅《关于进一步做好城乡居民最低生活保障工作的意见》(甘办发〔2010〕76号)和甘肃省人民政府办公厅《关于进一步做好农村低保工作的通知》(甘政办发〔2013〕58号)等有关要求。资金分配方法:根据2017年各县(市、区)城乡低保保障人数,按人均一定的标准进行测算;14个市(州)本级按一定的标准测算。主要使用方向:用于市(州)、县(市、区)开展社会救助政策宣传、业务培训、入户调查、印制政策文件、规范档案资料等,提高社会救助工作规范化管理水平。

    ⑩敬老院维修建设资金。设立依据:按照《甘肃省城乡社区老年人日间照料中心建设省级补贴资金管理办法》切块下达市(州),由各市、县按照具体情况及相关标准下达。资金分配方法:根据各市州经济发展水平、工作绩效、财力状况及农村特困供养对象基数等因素分配到各市(州),由各市(州)下达到所辖县(市、区)的具体项目。主要使用方向:省级补助资金主要用于支持农村敬老院和五保家园等养老服务机构实施基础设施建设、维修、改(扩)建设以及必要的设备购置等,以改善农村五保供养服务机构条件,提高供养服务水平。(此项目为政府性基金转移支付项目)

    其他项目3项,其中

    ①彩票发行销售运营费。是直属单位省福彩发行管理中心项目经费,项目设立依据:《彩票机构财务管理办法》(财综〔2012〕89号)和《彩票机构会计制度》(财会〔2013〕23号)及单位职责和实际工作需要。资金使用方向:主要用于彩票销售渠道建设、彩票热敏纸投注单印制、彩票物流管理、广告费、市场营销费、市场宣传推广、彩票销售系统建设和运行维护费、专线通讯费、技术服务费和公证费等。

    ②彩票销售运行管理经费。是直属单位省福彩发行管理中心项目经费,项目设立依据:《彩票机构财务管理办法》(财综〔2012〕89号)和《彩票机构会计制度》(财会〔2013〕23号)及单位职责和实际工作需要。资金使用方向:主要用于办公费、印刷费、物业管理费、培训费等。

    ③聘用、退休人员工资及社保费。是直属单位省福彩发行管理中心项目经费,项目设立依据:《彩票机构财务管理办法》(财综〔2012〕89号)和《彩票机构会计制度》(财会〔2013〕23号)及单位职责和实际工作需要。资金使用方向:主要用于聘用人员68人的工资、全部人员社会保障费资金、退休人员工资、全体职工体检费用、中心人员取暖补贴、中心人员住房公积金等的资金缺口等。

    2.项目评审情况

    2017年共申请项目29个,其中纳入预算评审项目16个,涉及金额3824.41万元,占一般公共预算项目申报总额的20.9%,评审方式为单位自评与财政分管业务处室评审相结合的方式,纳入评审的项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全,立项依据充分,与部门职责和民政事业发展紧密结合。

    3.项目支出增减情况

    2017年部门预算项目支出共24607.85万元,较2016年增加3231.60万元,增长15.1%。

    (三)政府支出功能分类指标

    1.社会保障和就业支出8319.38万元,较2016年增加889.17万元,增长12%。

    2.医疗卫生与计划生育支出251.57万元,较2016年减少4467.31万元,下降94.7%。

    3.住房保障支出243.16万元,较2016年增加22.15万元,增长10.02%。

    4.转移性支出8687万元,较2016年增加2635万元,增长43.5%。

    5.其他支出12647.41万元,较2016年增加4733.02万元,增长59.8%。

   (四)非税收入

    2017年2个单位涉及其他非税收入,计划征收201.66万元。其中:

    1.中央批准设立2项,主要是婚姻证件工本费及收养登记费,2017年分别计划征收127.07万元、 0.97万元。

    2.省级批准设立1项,主要是后勤中心房租收入返还, 2017年计划征收73.62万元。

    四、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国(境)费用32万元,较2016年持平。预计2017年出国人员共5个批次,共计5人。

    2.公务接待费53.95万元,较2016年减少32.29万元,下降37.4%,主要原因为严格执行相关规定,压减接待支出。预计2017年接待90余批次,约850人,实际接待情况以当年决算数为准。

    3.公务用车购置为零。

    4.公车运行维护费95.58万元,较2016年减少92.42万元,下降49.2%,主要原因为公车改革政策出台后,车辆减少。公车改革后,目前共有车辆14辆。

    5.会议费243万元,较2016年减少131.50万元,下降35.1%,主要原因为严格执行相关规定,压缩会议开支。

    6.培训费508.58万元,较2016年增加了29.29万元,增长6%,主要原因为虽然大多数单位培训费都较去年有所下降,但新成立直属单位厅信息中心新增培训费40万元,以及二级预算单位省老龄办2017年开始加大对全省老龄系统干部及老龄业务培训,较去年新增10万元培训费,故培训经费有所增加。

    7.机关运行经费2256.48万元。主要用于机关办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、取暖费、公务用车运行维护费等

    五、政府采购情况

    2017年一般公共预算安排政府采购预算总额1609.07万元,其中:政府采购货物预算1265.07万元,政府购买服务预算344万元。

    六、部门预算绩效评价进展情况

    2017年预算绩效目标管理的项目1个,为城市社区老年人照料中心建设补助资金项目,涉及一般公共预算拨款3000万元;部门组织绩效自评的项目1个,涉及申请一般公共预算拨款3000万元,占部门一般公共预算预算安排总额的16.4%;厅直属单位省综合减灾救灾应急管理中心纳入部门整体支出绩效评价试点范围;确定“减灾工作经费30万元”作为中期绩效评价试点项目。           

    七、名词解释及其他情况说明

    因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

    公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

    培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出

    结转至2017年使用的资金共计17209.51万元,主要为跨年度使用的人员经费及项目资金。

 

                                                                                                                                    甘肃省民政厅

                                                                                                                                    2017年2月7日