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甘肃省民政厅2018年部门预算公开说明
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发布时间:2018-02-28

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2018年部门预算公开如下:

    一、部门职责

    民政厅及所属各单位主要职责为:拟订全省民政事业发展规划和方针、政策,起草有关法规规章草案,并负责组织实施和监督检查。按照管辖权依法对全省社会组织进行登记管理和执法监察;指导和监督各地对社会组织的登记管理工作;负责在甘全国性社会组织分支(代表)机构的日常管理工作;会同有关部门拟定社会工作人才发展规划,推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。负责全省社会组织党建工作。承办有关人员伤残评定和烈士评审工作;指导监督各项优待抚恤政策的落实;承办优待抚恤资金的分配和监管工作;指导烈士纪念设施和其他优抚事业单位管理工作。承办城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收、安置和服务管理工作;承办安置、军休、军供资金的分配和监管工作;指导军队离退休干部休养所(站)的建设和管理服务工作;指导军供站工作。拟定救灾工作政策;承办救灾组织、协调工作;组织指导自然灾害救助应急体系建设;承办灾情核查和统一发布工作;承办救灾款物管理、分配及监督使用工作;组织协调紧急转移安置灾民、农村灾民毁损房屋重建补助和灾民生活救助;承办省级救灾物资储备和中央级生活类救灾物资代储工作;组织和指导救灾捐赠;拟订并组织实施减灾规划,开展减灾合作与交流。拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作;承办中央和省级社会救助资金的分配和监督管理工作;指导农村敬老院建设和服务管理工作;承办全省城乡社会救助信息管理工作。牵头拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的意见和建议,推动基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。拟订社会福利事业发展规划;指导老年人、残疾人等特殊困难群体社会福利和权益保障工作;指导社会福利机构设施建设和管理工作;管理本级福利彩票公益金;组织和指导社会慈善、社会捐助等社会扶助活动。指导婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作;负责做好儿童福利及机构设施建设与服务管理工作;承担涉外和涉港澳台婚姻登记、涉外收养登记、经营性公墓的审批工作;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务管理机构工作。拟订民政事业发展规划;承办民政基本建设项目申报工作;指导和监督中央、省财政拨付的民政事业资金管理工作;负责机关财务及直属单位国有资产管理工作;承担民政统计工作。负责机关和直属单位的人事和机构编制工作;承担民政科技管理和民政职业技能鉴定有关工作,牵头做好民政标准化工作;负责机关离退休干部管理工作。组织、指导、协调全省双拥工作;负责协调军民共建工作;承办省双拥工作领导小组的日常工作;承办省委、省政府、省军区交办的其他工作;指导全省民政系统法制建设;起草相关法规规章;负责机关有关规范性文件的审核工作;承办相关行政诉讼、行政复议的应诉工作;开展民政政策理论研究等;贯彻落实党和国家老龄工作方针、政策和法规,根据国民经济发展和人口老龄化趋势,研究提出甘肃省老龄工作发展的方针政策和规划,拟订实施办法,做好老龄事业发展工作;承办省委、省政府和民政部交办的其他事项。

    二、部门机构设置

    (一) 机关内设机构

    机关内设16个职能处(室、局),具体为办公室、甘肃省社会组织管理局(甘肃省社会组织执法监察局)、优抚处、安置处、救灾处(甘肃省减灾委员会办公室)、社会救助处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、规划财务处、人事处(加挂老干部工作处牌子)、甘肃省双拥工作领导小组办公室、政策法规处、直属单位党委和社会组织党建工作处。

    (二) 参照公务员法管理单位

    参照公务员法管理的事业单位1个,为甘肃省老龄工作委员会办公室

    (三) 直属事业单位

    1.公益一类单位10个:甘肃省荣誉军人休养院、甘肃省军休和复员人员管理服务中心、甘肃省综合减灾救灾应急管理中心、甘肃省救灾物资储备管理中心、甘肃省社会福利服务中心、甘肃省军队离退休干部休养所、甘肃省军队离退休干部第二休养所、甘肃省军队离退休干部第三休养所、甘肃省军队离退休干部管理服务站、甘肃省民政厅信息中心。其中:甘肃省军队离退休干部休养所、甘肃省军队离退休干部第二休养所、甘肃省军队离退休干部第三休养所、甘肃省军队离退休干部管理服务站、甘肃省军休和复员人员管理服务中心5个单位为差额使用中央资金的预算部门。

    2.公益二类单位2个甘肃省康复辅具技术中心、甘肃省福利彩票发行管理中心。

    3.其他:甘肃省民政厅后勤服务中心。

 三、部门预算安排情况

    2018年财政拨款收支总预算2.92亿元,较2017年预算减少2743.32万元,下降8.6%,下降的主要原因是根据实际工作开展需要部门二级单位省福彩中心政府性基金安排项目金额减少。

 (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2018年基本支出4454.31万元,较2017预算减少535.39万元,下降10.7%,主要原因为退休人员工资退出财政工资统发,交由省社会保险管理局发放。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

    1.项目支出增加情况

    2018年项目支出1.36亿元,其中:一般公共预算财政拨款1.36亿元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的项目支出55.25万元。较2017年预算增加309.20万元,增长2.3%,增长的主要原因是项目增减变化后的差额(新增政府购买居家养老服务项目,增额项目鼓励大学生参军入伍奖励,城市老年人日间照料中心建设补助项目由一般公共预算安排调入政府性基金安排)。

    2.项目分类分级情况

    保障运转经费12项: 彩票发行销售运营费;彩票销售运行管理经费;优抚安置双拥工作经费;社会救助及社会福利事务管理工作经费(含200万元第二次地名普查经费(2015-2018);民政事业管理经费;婚姻证件工本费;慈善总会工作经费;社会组织法人代表离任审计、注销审计经费;业务费;老龄事务工作经费;老年基金会专项经费;军休机构补助。

    其他项目9项:优抚对象医疗补助经费;退役士兵教育培训经费;政府购买居家养老服务;综合办公楼维护维修经费;民政厅物业管理费;伤残军人生活补贴;省综合减灾救灾应急管理中心办公楼运行经费;民政业务信息系统运行维护费;聘用、退休人员工资及社保费。

    3.项目评审情况

    2017年共申请项目21个,其中纳入预算评审项目6个,涉及金额2400万元,占一般公共预算项目申报总额的37.7%,评审方式为单位自评与省财政厅分管业务处室评审相结合的方式,纳入评审的项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全,立项依据充分,与部门职责和民政事业发展紧密结合。

    (三)政府支出功能分类指标

    1.社会保障和就业支出10250万元,较2017年预算增加1930.62万元,增长23.2%,主要原因为新增政府购买居家养老服务项目及项目增减差额。

    2.医疗卫生与计划生育支出类的医疗保障款支出为326.82万元,较2017年预算增长64.45万元,增长24.6%,主要为人员及工资的自然增长。

    3.住房保障支出类中的住房改革支出款支出为246.40万元,较2017年预算增加3.24万元,增长1.3%。主要原因为人员及工资的自然增长。

    4.转移性支出类中的专项转移支付款为7269.70万元,较2017年预算减少1417.3万元,下降16.3%,主要原因为城市社区老年人日间照料中心建设补助项目调整入政府性基金项目管理。

    5.其他支出中用政府性基金列支的经费为11130.28万元,较2017年预算减少了1517.13万元,下降12%,主要原因为按照实际工作需要测算。

    (四)非税收入

    2018年2个单位涉及其他非税收入,计划征收1.12亿元。

    其中:省级批准设立2项,一是后勤中心房租收入返还,后勤中心为省级批准设立的事业单位,根据职能管理大楼运行维护,2018年计划征收65万元;二是甘肃省福利彩票发行管理中心的福利彩票发行销售收入(省级),此项经费依据《甘肃省民政厅 甘肃省财政厅关于调整我省福利彩票销售机构业务费比例的通知》(甘民发〔2016〕215号)批准设立,2018年计划征收11130.28万元。

    (五)政府性预算支出

    2018年使用政府性基金预算拨款安排支出1.11亿元。

    四、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国(境)费用32万元,较2017年持平。预计2018年出国人员5个批次,共5人。

    2.公务接待费33.09万元,较2017年预算减少20.86万元,下降38.7%,主要原因为压减接待支出。预计2018年接待70余批次,约600人次,实际接待情况以当年决算数为准。

    3.公务用车购置及公车运行维护费104.58万元(其中:公务用车购置为零,公务用车运行维护费104.58万元)较2017年预算增加9万元,增长9.4%,主要原因为虽然公车改革政策出台后,车辆运行经费逐年减少,但厅机关及省老龄办因工作安排下乡增加,且2017年我单位新增二级单位甘肃省民政厅信息中心产生公车运行费用,故公车运行维护费有所增加。公车改革后,目前本部门及直属事业单位共有车辆40辆。

    4.会议费204万元,比2017年预算减少39万元,下降16%,主要原因为压缩会议开支。

    5.培训费477.09万元,比2017年预算减少了31.49万元,下降6.2%,主要原因为压缩培训开支。

    6.机关运行经费2052.44万元,比2017年预算减少了204.04万元,下降9%,主要原因为压缩办公经费、印刷经费及会议费等机关运行费用。

    五、其他重要事项情况说明

    1.政府采购情况

    2018年预算安排政府采购总额6935.96万元,其中:政府采购货物预算1836万元(包含政府性基金采购预算550.97万元),政府采购工程预算43万元,政府购买服务预算5056.96万元(包含政府性基金采购预算4272.96万元)。

    2.国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为41756.57万元(部门决算账面资产)。其中:办公用房50748.42平方米,价值19908.20万元。部门及所属预算单位共有车辆62辆,单价20万以上的通用设备80台。

    2018年拟采购固定资产约442.59万元,主要包括救灾设备、办公设备、监控设备和活动器材等。

 3.部门预算绩效评价进展情况

    2018年预算绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款30万元,占部门一般公共预算预算安排总额的0.5%,原因是原绩效考核项目城市社区老年人照料中心建设补助资金项目在部门预算“二上”时取消。厅直属单位省综合减灾救灾应急管理中心纳入部门整体支出绩效评价试点范围;确定“减灾工作经费30万元”作为中期绩效评价试点项目。

 六、名词解释及其他情况说明

因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

 公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

 培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出

 结转至2018年使用的资金共计7455.48万元,主要为跨年度使用的人员经费及项目资金。


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甘肃省民政厅2018年部门预算公开说明

日期:2018-02-28 来源:甘肃省民政厅规划财务处

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2018年部门预算公开如下:

    一、部门职责

    民政厅及所属各单位主要职责为:拟订全省民政事业发展规划和方针、政策,起草有关法规规章草案,并负责组织实施和监督检查。按照管辖权依法对全省社会组织进行登记管理和执法监察;指导和监督各地对社会组织的登记管理工作;负责在甘全国性社会组织分支(代表)机构的日常管理工作;会同有关部门拟定社会工作人才发展规划,推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。负责全省社会组织党建工作。承办有关人员伤残评定和烈士评审工作;指导监督各项优待抚恤政策的落实;承办优待抚恤资金的分配和监管工作;指导烈士纪念设施和其他优抚事业单位管理工作。承办城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收、安置和服务管理工作;承办安置、军休、军供资金的分配和监管工作;指导军队离退休干部休养所(站)的建设和管理服务工作;指导军供站工作。拟定救灾工作政策;承办救灾组织、协调工作;组织指导自然灾害救助应急体系建设;承办灾情核查和统一发布工作;承办救灾款物管理、分配及监督使用工作;组织协调紧急转移安置灾民、农村灾民毁损房屋重建补助和灾民生活救助;承办省级救灾物资储备和中央级生活类救灾物资代储工作;组织和指导救灾捐赠;拟订并组织实施减灾规划,开展减灾合作与交流。拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作;承办中央和省级社会救助资金的分配和监督管理工作;指导农村敬老院建设和服务管理工作;承办全省城乡社会救助信息管理工作。牵头拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的意见和建议,推动基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。拟订社会福利事业发展规划;指导老年人、残疾人等特殊困难群体社会福利和权益保障工作;指导社会福利机构设施建设和管理工作;管理本级福利彩票公益金;组织和指导社会慈善、社会捐助等社会扶助活动。指导婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作;负责做好儿童福利及机构设施建设与服务管理工作;承担涉外和涉港澳台婚姻登记、涉外收养登记、经营性公墓的审批工作;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务管理机构工作。拟订民政事业发展规划;承办民政基本建设项目申报工作;指导和监督中央、省财政拨付的民政事业资金管理工作;负责机关财务及直属单位国有资产管理工作;承担民政统计工作。负责机关和直属单位的人事和机构编制工作;承担民政科技管理和民政职业技能鉴定有关工作,牵头做好民政标准化工作;负责机关离退休干部管理工作。组织、指导、协调全省双拥工作;负责协调军民共建工作;承办省双拥工作领导小组的日常工作;承办省委、省政府、省军区交办的其他工作;指导全省民政系统法制建设;起草相关法规规章;负责机关有关规范性文件的审核工作;承办相关行政诉讼、行政复议的应诉工作;开展民政政策理论研究等;贯彻落实党和国家老龄工作方针、政策和法规,根据国民经济发展和人口老龄化趋势,研究提出甘肃省老龄工作发展的方针政策和规划,拟订实施办法,做好老龄事业发展工作;承办省委、省政府和民政部交办的其他事项。

    二、部门机构设置

    (一) 机关内设机构

    机关内设16个职能处(室、局),具体为办公室、甘肃省社会组织管理局(甘肃省社会组织执法监察局)、优抚处、安置处、救灾处(甘肃省减灾委员会办公室)、社会救助处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、规划财务处、人事处(加挂老干部工作处牌子)、甘肃省双拥工作领导小组办公室、政策法规处、直属单位党委和社会组织党建工作处。

    (二) 参照公务员法管理单位

    参照公务员法管理的事业单位1个,为甘肃省老龄工作委员会办公室

    (三) 直属事业单位

    1.公益一类单位10个:甘肃省荣誉军人休养院、甘肃省军休和复员人员管理服务中心、甘肃省综合减灾救灾应急管理中心、甘肃省救灾物资储备管理中心、甘肃省社会福利服务中心、甘肃省军队离退休干部休养所、甘肃省军队离退休干部第二休养所、甘肃省军队离退休干部第三休养所、甘肃省军队离退休干部管理服务站、甘肃省民政厅信息中心。其中:甘肃省军队离退休干部休养所、甘肃省军队离退休干部第二休养所、甘肃省军队离退休干部第三休养所、甘肃省军队离退休干部管理服务站、甘肃省军休和复员人员管理服务中心5个单位为差额使用中央资金的预算部门。

    2.公益二类单位2个甘肃省康复辅具技术中心、甘肃省福利彩票发行管理中心。

    3.其他:甘肃省民政厅后勤服务中心。

 三、部门预算安排情况

    2018年财政拨款收支总预算2.92亿元,较2017年预算减少2743.32万元,下降8.6%,下降的主要原因是根据实际工作开展需要部门二级单位省福彩中心政府性基金安排项目金额减少。

 (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2018年基本支出4454.31万元,较2017预算减少535.39万元,下降10.7%,主要原因为退休人员工资退出财政工资统发,交由省社会保险管理局发放。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

    1.项目支出增加情况

    2018年项目支出1.36亿元,其中:一般公共预算财政拨款1.36亿元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的项目支出55.25万元。较2017年预算增加309.20万元,增长2.3%,增长的主要原因是项目增减变化后的差额(新增政府购买居家养老服务项目,增额项目鼓励大学生参军入伍奖励,城市老年人日间照料中心建设补助项目由一般公共预算安排调入政府性基金安排)。

    2.项目分类分级情况

    保障运转经费12项: 彩票发行销售运营费;彩票销售运行管理经费;优抚安置双拥工作经费;社会救助及社会福利事务管理工作经费(含200万元第二次地名普查经费(2015-2018);民政事业管理经费;婚姻证件工本费;慈善总会工作经费;社会组织法人代表离任审计、注销审计经费;业务费;老龄事务工作经费;老年基金会专项经费;军休机构补助。

    其他项目9项:优抚对象医疗补助经费;退役士兵教育培训经费;政府购买居家养老服务;综合办公楼维护维修经费;民政厅物业管理费;伤残军人生活补贴;省综合减灾救灾应急管理中心办公楼运行经费;民政业务信息系统运行维护费;聘用、退休人员工资及社保费。

    3.项目评审情况

    2017年共申请项目21个,其中纳入预算评审项目6个,涉及金额2400万元,占一般公共预算项目申报总额的37.7%,评审方式为单位自评与省财政厅分管业务处室评审相结合的方式,纳入评审的项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全,立项依据充分,与部门职责和民政事业发展紧密结合。

    (三)政府支出功能分类指标

    1.社会保障和就业支出10250万元,较2017年预算增加1930.62万元,增长23.2%,主要原因为新增政府购买居家养老服务项目及项目增减差额。

    2.医疗卫生与计划生育支出类的医疗保障款支出为326.82万元,较2017年预算增长64.45万元,增长24.6%,主要为人员及工资的自然增长。

    3.住房保障支出类中的住房改革支出款支出为246.40万元,较2017年预算增加3.24万元,增长1.3%。主要原因为人员及工资的自然增长。

    4.转移性支出类中的专项转移支付款为7269.70万元,较2017年预算减少1417.3万元,下降16.3%,主要原因为城市社区老年人日间照料中心建设补助项目调整入政府性基金项目管理。

    5.其他支出中用政府性基金列支的经费为11130.28万元,较2017年预算减少了1517.13万元,下降12%,主要原因为按照实际工作需要测算。

    (四)非税收入

    2018年2个单位涉及其他非税收入,计划征收1.12亿元。

    其中:省级批准设立2项,一是后勤中心房租收入返还,后勤中心为省级批准设立的事业单位,根据职能管理大楼运行维护,2018年计划征收65万元;二是甘肃省福利彩票发行管理中心的福利彩票发行销售收入(省级),此项经费依据《甘肃省民政厅 甘肃省财政厅关于调整我省福利彩票销售机构业务费比例的通知》(甘民发〔2016〕215号)批准设立,2018年计划征收11130.28万元。

    (五)政府性预算支出

    2018年使用政府性基金预算拨款安排支出1.11亿元。

    四、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国(境)费用32万元,较2017年持平。预计2018年出国人员5个批次,共5人。

    2.公务接待费33.09万元,较2017年预算减少20.86万元,下降38.7%,主要原因为压减接待支出。预计2018年接待70余批次,约600人次,实际接待情况以当年决算数为准。

    3.公务用车购置及公车运行维护费104.58万元(其中:公务用车购置为零,公务用车运行维护费104.58万元)较2017年预算增加9万元,增长9.4%,主要原因为虽然公车改革政策出台后,车辆运行经费逐年减少,但厅机关及省老龄办因工作安排下乡增加,且2017年我单位新增二级单位甘肃省民政厅信息中心产生公车运行费用,故公车运行维护费有所增加。公车改革后,目前本部门及直属事业单位共有车辆40辆。

    4.会议费204万元,比2017年预算减少39万元,下降16%,主要原因为压缩会议开支。

    5.培训费477.09万元,比2017年预算减少了31.49万元,下降6.2%,主要原因为压缩培训开支。

    6.机关运行经费2052.44万元,比2017年预算减少了204.04万元,下降9%,主要原因为压缩办公经费、印刷经费及会议费等机关运行费用。

    五、其他重要事项情况说明

    1.政府采购情况

    2018年预算安排政府采购总额6935.96万元,其中:政府采购货物预算1836万元(包含政府性基金采购预算550.97万元),政府采购工程预算43万元,政府购买服务预算5056.96万元(包含政府性基金采购预算4272.96万元)。

    2.国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为41756.57万元(部门决算账面资产)。其中:办公用房50748.42平方米,价值19908.20万元。部门及所属预算单位共有车辆62辆,单价20万以上的通用设备80台。

    2018年拟采购固定资产约442.59万元,主要包括救灾设备、办公设备、监控设备和活动器材等。

 3.部门预算绩效评价进展情况

    2018年预算绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款30万元,占部门一般公共预算预算安排总额的0.5%,原因是原绩效考核项目城市社区老年人照料中心建设补助资金项目在部门预算“二上”时取消。厅直属单位省综合减灾救灾应急管理中心纳入部门整体支出绩效评价试点范围;确定“减灾工作经费30万元”作为中期绩效评价试点项目。

 六、名词解释及其他情况说明

因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

 公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

 培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出

 结转至2018年使用的资金共计7455.48万元,主要为跨年度使用的人员经费及项目资金。