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甘肃省民政厅2020年部门预算公开说明
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发布时间:2020-02-10

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

民政厅主要职责为:组织拟订全省民政事业发展规划和民政基础设施建设标准;拟订全省社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督,指导各地对社会组织的登记管理和执法监督工作。承担中国共产党甘肃省社会组织委员会日常工作,负责全省社会组织党建工作。拟订全省城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系;承办中央、省财政困难群众救助补助资金分配和监管工作;承办城乡社会救助信息管理工作;组织、指导全省社会救助政策执行情况稽查和相关信息核查工作;参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。拟订全省城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。拟订全省行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;承办以省政府名义报国务院审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作;负责报省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作;组织、指导县、乡(镇)级行政区域界线的勘定和管理工作;负责全省地名管理工作和省内重要自然地理实体命名、更名。推进全省婚俗和殡葬改革,拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策;参与拟订残疾人集中就业扶持政策;指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作,协调市(州)生活无着流浪乞讨人员救助事务;指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准; 指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。承担全省老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟订促进全省慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法;拟订福利彩票管理制度,监督福利彩票的开奖和销毁,管理监督福利彩票代销行为。指导和监督中央、省财政拨付的民政事业资金管理工作;拟订民政部门彩票公益金使用管理办法,管理本级彩票公益金;承担民政统计管理和厅机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。拟订全省社会工作和志愿服务政策,组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责起草相关法规草案和规章,承担民政行业标准化工作,承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。负责厅机关和直属单位党的建设和纪检工作,领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责厅机关离退休干部工作,指导直属单位离退休干部工作。负责厅机关日常运转,承担机要、公文处理、会务、信息、保密、政务公开、督查督办、政务协调、信访、档案管理、建议提案办理、新闻宣传以及安全等工作。承担厅机关和直属单位的人事管理、机构编制、干部教育培训、民政人才队伍建设等工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

省民政厅内设职能处(室)11个,即办公室、人事处、规划财务处、社会组织管理局(省社会组织执法监督局)、社会救助处(社会救助稽查核查处)、基层政权建设和社区治理处、区划地名处、社会事务和儿童福利处、养老服务处、慈善事业促进和社会工作处、政策法规处。另设机关党委、老干部处。

(二)直属事业单位

1.公益一类单位2个:甘肃省民政厅信息中心、甘肃省社会福利服务中心。

    2.公益二类单位2个:甘肃省康复辅具技术中心、甘肃省福利彩票发行管理中心。

    3.其他:甘肃省民政厅机关服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算89.79亿元,其中:当年财政拨款收入89.45亿元,比2019年预算增加83.93亿元,增长的主要原因是原省财政厅社保处集中管理的困难群众基本生活救助补助资金和社会办养老机构补贴现转交我厅统一管理。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入85.64亿元,政府性基金预算收入3.81亿元。

(二)支出预算

2020年支出预算89.79亿元,其中:当年财政拨款预算89.45亿元,比2019年预算增加83.93亿元,增长的主要原因是原省财政厅社保处集中管理的困难群众基本生活救助补助资金和社会办养老机构补贴现转交我厅统一管理。当年财政拨款主要是:

1.社会保障和就业支出5136.63万元。

2.卫生健康支出194.37万元。

3.住房保障支出164.50万元。

4.其他支出1.23亿元。

5.转移性支出87.67亿元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出85.64亿元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出3154.30万元,比2019年预算增加112.82万元,增长3.7%,增长的主要原因是实行公务员职级并行制度后,工资标准提高,各项基本支出相应增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算2341.20万元,比2019年预算减少115.80万元,下降5.2%,下降的主要原因是省财政厅按照相关规定压减了部分工作经费。

保障运转经费7个,主要是彩票发行销售运营费;彩票销售运行管理费;慈善总会工作经费;婚姻证件工本费;民政事业管理经费;社会救助及社会福利事务管理工作经费;社会组织法人代表离任审计、注销审计经费。

其他项目7个,主要是残疾人福利事业经费(福彩);困难群众救助补助资金;老年人福利事业经费(福彩);民政厅物业管理费;民政业务信息系统运行维护费;其他社会公益事业经费(福彩);综合办公楼维护改造及设备购置经费。

(三)部门管理的转移支付

2020年,共管理省对市县转移支付85.09亿元,比2019年预算减少85.04亿元,下降的主要原因是原省财政厅社保处集中管理的困难群众基本生活救助补助资金和社会办养老机构补贴现转交我厅统一管理。其中:一般性转移支付84.98亿元,专项转移支付1100.00万元。具体项目有:

1.社会救助工作经费500.00万元。

2.社会办养老机构补贴600.00万元。

3.困难群众救助补助资金84.98亿元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用22.00万元,与上年持平;

2.公务接待费19.48万元,比2019年预算减少0.02万元,下降0.1%,下降的主要原因是按要求调整压减了三公经费;  

3.公务用车购置及运行维护费58.14万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费58.14万元),比2019年预算减少7.60万元,下降11.6%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费182.92万元,比2019年预算减少40.09万元,下降18.0%,下降的主要原因是将部分业务培训进行压减。

5.会议费63.00万元,比2019年预算减少49.00万元,下降43.8%,下降的主要原因是机构划转之后,工作职能调整,业务会议相应减少,同时按2020年预算要求精简会议,压缩支付。

6.机关运行经费1227.99万元,比2019年预算减少230.15万元,下降15.8%,下降的主要原因是根据省财政厅压减工作经费相关要求,调整工作方式,压缩机关运行费用。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年使用政府性基金预算拨款安排支出3.81亿元。

(二)非税收入

2020年本部门共有2个单位涉及非税收入,2020年计划征收1.07亿元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额7712.19万元,其中:政府采购货物预算1506.84万元,政府采购工程预算312.10万元,政府采购服务预算5893.25万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8352.42万元(原值)。其中:办公用房14609.12平方米,价值3923.93万元(原值)。部门及所属预算单位共有公务用车9辆,价值380.80万元(原值)。单价20万元以上的设备价值1209.21万元(原值)。2020年拟采购固定资产约152.74万元(原值)。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价(主要是绩效自评和重点绩效评价)、结果应用等工作进展情况。(详见附表2)

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目14个,主要是彩票发行销售运营费;彩票销售运行管理费;残疾人福利事业经费(福彩);慈善总会工作经费;婚姻证件工本费;困难群众救助补助资金;老年人福利事业经费(福彩);民政事业管理经费;民政厅物业管理费;民政业务信息系统运行维护费;其他社会公益事业经费(福彩);社会救助及社会福利事务管理工作经费;社会组织法人代表离任审计、注销审计经费;综合办公楼维护改造及设备购置经费;涉及部门预算资金1.27亿元。其中:组织自评项目5个,涉及1552万元,占部门预算安排总额的11%。所有二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(单位1、甘肃省民政厅后勤服务中心;单位2、甘肃省社会福利服务中心;单位3、甘肃省康复辅具技术中心;单位4、甘肃省福利彩票发行管理中心;单位5、甘肃省民政厅信息中心)。确定中期绩效评价试点项目1个,为社会组织法人代表离任审计、注销审计经费项目。(详见附表2)

八、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

    3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

6.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    8.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

附件:1.部门预算公开表

      2.省级部门预算项目支出绩效目标表

 

{12}部门预算公开表.xls

省级部门预算项目支出绩效目标表.xlsx


 

                                                                                    甘肃省民政厅

                                                                                   2020年2月6日


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甘肃省民政厅2020年部门预算公开说明

日期:2020-02-10 来源:厅规划财务处

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

民政厅主要职责为:组织拟订全省民政事业发展规划和民政基础设施建设标准;拟订全省社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督,指导各地对社会组织的登记管理和执法监督工作。承担中国共产党甘肃省社会组织委员会日常工作,负责全省社会组织党建工作。拟订全省城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系;承办中央、省财政困难群众救助补助资金分配和监管工作;承办城乡社会救助信息管理工作;组织、指导全省社会救助政策执行情况稽查和相关信息核查工作;参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。拟订全省城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。拟订全省行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;承办以省政府名义报国务院审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作;负责报省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作;组织、指导县、乡(镇)级行政区域界线的勘定和管理工作;负责全省地名管理工作和省内重要自然地理实体命名、更名。推进全省婚俗和殡葬改革,拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策;参与拟订残疾人集中就业扶持政策;指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作,协调市(州)生活无着流浪乞讨人员救助事务;指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准; 指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。承担全省老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟订促进全省慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法;拟订福利彩票管理制度,监督福利彩票的开奖和销毁,管理监督福利彩票代销行为。指导和监督中央、省财政拨付的民政事业资金管理工作;拟订民政部门彩票公益金使用管理办法,管理本级彩票公益金;承担民政统计管理和厅机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。拟订全省社会工作和志愿服务政策,组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责起草相关法规草案和规章,承担民政行业标准化工作,承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。负责厅机关和直属单位党的建设和纪检工作,领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责厅机关离退休干部工作,指导直属单位离退休干部工作。负责厅机关日常运转,承担机要、公文处理、会务、信息、保密、政务公开、督查督办、政务协调、信访、档案管理、建议提案办理、新闻宣传以及安全等工作。承担厅机关和直属单位的人事管理、机构编制、干部教育培训、民政人才队伍建设等工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

省民政厅内设职能处(室)11个,即办公室、人事处、规划财务处、社会组织管理局(省社会组织执法监督局)、社会救助处(社会救助稽查核查处)、基层政权建设和社区治理处、区划地名处、社会事务和儿童福利处、养老服务处、慈善事业促进和社会工作处、政策法规处。另设机关党委、老干部处。

(二)直属事业单位

1.公益一类单位2个:甘肃省民政厅信息中心、甘肃省社会福利服务中心。

    2.公益二类单位2个:甘肃省康复辅具技术中心、甘肃省福利彩票发行管理中心。

    3.其他:甘肃省民政厅机关服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算89.79亿元,其中:当年财政拨款收入89.45亿元,比2019年预算增加83.93亿元,增长的主要原因是原省财政厅社保处集中管理的困难群众基本生活救助补助资金和社会办养老机构补贴现转交我厅统一管理。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入85.64亿元,政府性基金预算收入3.81亿元。

(二)支出预算

2020年支出预算89.79亿元,其中:当年财政拨款预算89.45亿元,比2019年预算增加83.93亿元,增长的主要原因是原省财政厅社保处集中管理的困难群众基本生活救助补助资金和社会办养老机构补贴现转交我厅统一管理。当年财政拨款主要是:

1.社会保障和就业支出5136.63万元。

2.卫生健康支出194.37万元。

3.住房保障支出164.50万元。

4.其他支出1.23亿元。

5.转移性支出87.67亿元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出85.64亿元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出3154.30万元,比2019年预算增加112.82万元,增长3.7%,增长的主要原因是实行公务员职级并行制度后,工资标准提高,各项基本支出相应增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算2341.20万元,比2019年预算减少115.80万元,下降5.2%,下降的主要原因是省财政厅按照相关规定压减了部分工作经费。

保障运转经费7个,主要是彩票发行销售运营费;彩票销售运行管理费;慈善总会工作经费;婚姻证件工本费;民政事业管理经费;社会救助及社会福利事务管理工作经费;社会组织法人代表离任审计、注销审计经费。

其他项目7个,主要是残疾人福利事业经费(福彩);困难群众救助补助资金;老年人福利事业经费(福彩);民政厅物业管理费;民政业务信息系统运行维护费;其他社会公益事业经费(福彩);综合办公楼维护改造及设备购置经费。

(三)部门管理的转移支付

2020年,共管理省对市县转移支付85.09亿元,比2019年预算减少85.04亿元,下降的主要原因是原省财政厅社保处集中管理的困难群众基本生活救助补助资金和社会办养老机构补贴现转交我厅统一管理。其中:一般性转移支付84.98亿元,专项转移支付1100.00万元。具体项目有:

1.社会救助工作经费500.00万元。

2.社会办养老机构补贴600.00万元。

3.困难群众救助补助资金84.98亿元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用22.00万元,与上年持平;

2.公务接待费19.48万元,比2019年预算减少0.02万元,下降0.1%,下降的主要原因是按要求调整压减了三公经费;  

3.公务用车购置及运行维护费58.14万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费58.14万元),比2019年预算减少7.60万元,下降11.6%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费182.92万元,比2019年预算减少40.09万元,下降18.0%,下降的主要原因是将部分业务培训进行压减。

5.会议费63.00万元,比2019年预算减少49.00万元,下降43.8%,下降的主要原因是机构划转之后,工作职能调整,业务会议相应减少,同时按2020年预算要求精简会议,压缩支付。

6.机关运行经费1227.99万元,比2019年预算减少230.15万元,下降15.8%,下降的主要原因是根据省财政厅压减工作经费相关要求,调整工作方式,压缩机关运行费用。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年使用政府性基金预算拨款安排支出3.81亿元。

(二)非税收入

2020年本部门共有2个单位涉及非税收入,2020年计划征收1.07亿元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额7712.19万元,其中:政府采购货物预算1506.84万元,政府采购工程预算312.10万元,政府采购服务预算5893.25万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8352.42万元(原值)。其中:办公用房14609.12平方米,价值3923.93万元(原值)。部门及所属预算单位共有公务用车9辆,价值380.80万元(原值)。单价20万元以上的设备价值1209.21万元(原值)。2020年拟采购固定资产约152.74万元(原值)。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价(主要是绩效自评和重点绩效评价)、结果应用等工作进展情况。(详见附表2)

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目14个,主要是彩票发行销售运营费;彩票销售运行管理费;残疾人福利事业经费(福彩);慈善总会工作经费;婚姻证件工本费;困难群众救助补助资金;老年人福利事业经费(福彩);民政事业管理经费;民政厅物业管理费;民政业务信息系统运行维护费;其他社会公益事业经费(福彩);社会救助及社会福利事务管理工作经费;社会组织法人代表离任审计、注销审计经费;综合办公楼维护改造及设备购置经费;涉及部门预算资金1.27亿元。其中:组织自评项目5个,涉及1552万元,占部门预算安排总额的11%。所有二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(单位1、甘肃省民政厅后勤服务中心;单位2、甘肃省社会福利服务中心;单位3、甘肃省康复辅具技术中心;单位4、甘肃省福利彩票发行管理中心;单位5、甘肃省民政厅信息中心)。确定中期绩效评价试点项目1个,为社会组织法人代表离任审计、注销审计经费项目。(详见附表2)

八、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

    3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

6.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    8.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

附件:1.部门预算公开表

      2.省级部门预算项目支出绩效目标表

 

{12}部门预算公开表.xls

省级部门预算项目支出绩效目标表.xlsx


 

                                                                                    甘肃省民政厅

                                                                                   2020年2月6日