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甘肃省民政厅2019年部门预算公开说明
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发布时间:2019-02-28

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责(机构改革后部门“三定”方案暂未下发,按照机构改革后部门职能实际情况编写)

民政厅及所属各单位主要职责为:拟订全省民政事业发展规划和方针、政策,起草有关法规规章草案,并负责组织实施和监督检查。按照管辖权依法对全省社会组织进行登记管理和执法监察;指导和监督各地对社会组织的登记管理工作;负责在甘全国性社会组织分支(代表)机构的日常管理工作;会同有关部门拟定社会工作人才发展规划,推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。负责全省社会组织党建工作。拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时生活救助工作;承办中央和省级社会救助资金的分配和监督管理工作;指导农村敬老院建设和服务管理工作;承办全省城乡社会救助信息管理工作。负责行政区划的管理工作,指导地名管理工作,组织和指导行政区域界线管理工作。牵头拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的意见和建议,推动基层民主政治建设;指导基层群众自治组织、加强能力建设。拟订社会福利事业发展规划;指导老年人、残疾人等特殊困难群体社会福利和权益保障工作;指导社会福利机构设施建设和管理工作;管理本级福利彩票公益金;组织和指导社会慈善、社会捐助等社会扶助活动。指导婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作;负责做好儿童福利及机构设施建设与服务管理工作;承担涉外和涉港澳台婚姻登记、涉外收养登记、经营性公墓的审批工作;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务管理机构工作。拟订民政事业发展规划;承办民政基本建设项目申报工作;指导和监督中央、省财政拨付的民政事业资金管理工作;负责机关财务及直属单位国有资产管理工作;承担民政统计工作。负责机关和直属单位的人事和机构编制工作;承担民政科技管理和民政职业技能鉴定有关工作,牵头做好民政标准化工作;负责机关离退休干部管理工作。指导全省民政系统法制建设;起草相关法规规章;负责机关有关规范性文件的审核工作;承办相关行政诉讼、行政复议的应诉工作;开展民政政策理论研究等;承办省委、省政府和民政部交办的其他事项。

二、机构设置(机构改革后部门“三定”方案暂未下发,按照机构改革后部门职能实际情况编写)

(一) 机关内设机构

机关内设12个职能处(室、局),包括:办公室、甘肃省社会组织管理局(甘肃省社会组织执法监察局)、社会救助处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、规划财务处、人事处(加挂老干部工作处牌子)、直属单位党委、政策法规处和社会组织党建工作处。

(二) 直属事业单位

直属事业单位5个,包括:1.公益一类单位2个:甘肃省民政厅信息中心、甘肃省社会福利服务中心。

2.公益二类单位2个:甘肃省康复辅具技术中心、甘肃省福利彩票发行管理中心。

3.其他1个:甘肃省民政厅后勤服务中心。

三、部门收支总体情况

 按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2019年预算收入58722.2万元(详见部门预算公开表1,2),比2018年预算36678.7万元增加22043.5万元,增长60.1%,增长的主要原因是福彩公益金项目由省财政厅业务主管处室集中管理调整为部门预算管理。包括:一般公共预算收入5766.88万元,政府性基金预算收入49460.36万元,上年结转收入3494.91万元。

(二)支出预算

 2019年支出预算58722.2万元(详见部门预算公开表3,11),比2018年预算36678.7万元增加22043.5万元,增长60.1%,增长的主要原因是福彩公益金项目由省财政厅业务主管处室集中管理调整为部门预算管理。包括: 1.社会保障和就业支出6709.05万元。

2.卫生和健康支出201.48万元。

3.住房保障支出180.91万元。

4.其他支出15080.71万元

5.转移性支出500万元。

6.政府性基金转移支付36050万元。

四、一般公共预算情况

    2019年一般公共预算支出5266.88万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出3041.48万元,较2018年4454.31万元减少1412.83万元,下降31.7%,下降的主要原因为机构改革业务划出及直属单位划转。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算2225.40万元,较2018年6368.91万元减少4143.51万元,下降65.1%,下降的主要原因为机构改革业务划出及直属单位划转。

1.保障运转经费6项,主要是:社会救助及社会福利事务管理工作经费;民政事业管理经费;婚姻证件工本费;慈善总会工作经费;社会组织法人代表离任审计、注销审计经费;业务费。

2.其他项目3项,主要是:综合办公楼维护改造及设备购置经费;民政厅物业管理费;民政业务信息系统运行维护费。

五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用33.30万元(含上年结转项目经济科目),较2018年预算同口径比较减少10万元,下降31.3%,主要原因为机构改革人员、业务划出及直属单位划转。2019年因公出国(境)拟组团数0个,拟因公出国(境)参团人数5人,实际出国(境)情况以省外办批复及当年决算数为准。

2.公务接待费21.33万元(含上年结转项目经济科目),较2018年预算同口径比较减少14.04万元,下降42.4%,主要原因为机构改革人员、业务划出、直属单位划转以及压减接待支出。预计2019年接待70余批次,约760人次,实际接待情况以当年决算数为准。

3.公务用车购置为零与2018年预算持平。

4.公车运行维护费65.74万元,较2018年预算104.58万元减少38.84万元,下降37.1%,主要原因为机构改革人员、业务划出,直属单位划转及严格按照公车改革相关规定压缩公务用车支出。

5.会议费120万元(含上年结转项目经济科目),比2018年预算同口径比较减少92万元,下降45.1%,主要原因为机构改革人员、业务划出、直属单位划转及压缩会议开支。

6.培训费477.97万元(含上年结转项目经济科目),比2018年预算同口径比较减少了254.08万元,下降53.3%,主要原因为机构改革人员、业务划出、直属单位划转及压缩培训开支。

7.机关运行经费1458.14万元,比2018年预算2052.44万元减少了594.3万元,下降30%,主要原因为机构改革人员、业务划出、直属单位划转及压缩机关运行费用。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2019年使用政府性基金预算安排支出13410.36万元。

(二)非税收入

2019年本部门共有3个单位涉及其他非税收入,分别为甘肃省福利彩票发行管理中心、甘肃省民政厅后勤服务中心、甘肃省社会福利服务中心,共计划征收10615万元。

(三)政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额10130.55万元,其中:政府采购货物预算6001.5万元,政府采购工程预算266万元,政府采购服务预算3863.05万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为31999.33万元。其中:办公用房17325.36平方米,价值6761.36万元。部门及所属预算单位共有公务用车10辆,价值398.6万元。单价20万元以上的设备价值9155.56万元。

(五)部门绩效评价进展情况

 2019年预算中实行绩效目标管理的项目16个,主要包括保障运转经费8项(含政府性基金项目2项),其他项目8项(含政府性基金项目4项),分别为:彩票发行销售运营费(政府性基金项目);彩票销售运行管理经费(政府性基金项目);社会救助及社会福利事务管理工作经费;民政事业管理经费;婚姻证件工本费;慈善总会工作经费;社会组织法人代表离任审计、注销审计经费;业务费;综合办公楼维护改造及设备购置经费;民政厅物业管理费;民政业务信息系统运行维护费;社会救助工作经费;残疾人福利事业经费(福彩公益金);儿童福利事业经费(福彩公益金);老年人福利事业经费(福彩公益金);其他社会公益事业经费(福彩公益金),总金额50215.01万元(其中政府性基金项目47489.61万元),占部门预算安排的85.5%;选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(甘肃省社会福利服务中心),涉及一般公共预算拨款99.98万元,无中期绩效评价项目。

七、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

6.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出

  

                                甘肃省民政厅      

                               2019年2月27日 


甘肃省民政厅2019年部门预算公开说明

日期:2019-02-28 来源:厅规划财务处

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责(机构改革后部门“三定”方案暂未下发,按照机构改革后部门职能实际情况编写)

民政厅及所属各单位主要职责为:拟订全省民政事业发展规划和方针、政策,起草有关法规规章草案,并负责组织实施和监督检查。按照管辖权依法对全省社会组织进行登记管理和执法监察;指导和监督各地对社会组织的登记管理工作;负责在甘全国性社会组织分支(代表)机构的日常管理工作;会同有关部门拟定社会工作人才发展规划,推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。负责全省社会组织党建工作。拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时生活救助工作;承办中央和省级社会救助资金的分配和监督管理工作;指导农村敬老院建设和服务管理工作;承办全省城乡社会救助信息管理工作。负责行政区划的管理工作,指导地名管理工作,组织和指导行政区域界线管理工作。牵头拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的意见和建议,推动基层民主政治建设;指导基层群众自治组织、加强能力建设。拟订社会福利事业发展规划;指导老年人、残疾人等特殊困难群体社会福利和权益保障工作;指导社会福利机构设施建设和管理工作;管理本级福利彩票公益金;组织和指导社会慈善、社会捐助等社会扶助活动。指导婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作;负责做好儿童福利及机构设施建设与服务管理工作;承担涉外和涉港澳台婚姻登记、涉外收养登记、经营性公墓的审批工作;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务管理机构工作。拟订民政事业发展规划;承办民政基本建设项目申报工作;指导和监督中央、省财政拨付的民政事业资金管理工作;负责机关财务及直属单位国有资产管理工作;承担民政统计工作。负责机关和直属单位的人事和机构编制工作;承担民政科技管理和民政职业技能鉴定有关工作,牵头做好民政标准化工作;负责机关离退休干部管理工作。指导全省民政系统法制建设;起草相关法规规章;负责机关有关规范性文件的审核工作;承办相关行政诉讼、行政复议的应诉工作;开展民政政策理论研究等;承办省委、省政府和民政部交办的其他事项。

二、机构设置(机构改革后部门“三定”方案暂未下发,按照机构改革后部门职能实际情况编写)

(一) 机关内设机构

机关内设12个职能处(室、局),包括:办公室、甘肃省社会组织管理局(甘肃省社会组织执法监察局)、社会救助处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、规划财务处、人事处(加挂老干部工作处牌子)、直属单位党委、政策法规处和社会组织党建工作处。

(二) 直属事业单位

直属事业单位5个,包括:1.公益一类单位2个:甘肃省民政厅信息中心、甘肃省社会福利服务中心。

2.公益二类单位2个:甘肃省康复辅具技术中心、甘肃省福利彩票发行管理中心。

3.其他1个:甘肃省民政厅后勤服务中心。

三、部门收支总体情况

 按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2019年预算收入58722.2万元(详见部门预算公开表1,2),比2018年预算36678.7万元增加22043.5万元,增长60.1%,增长的主要原因是福彩公益金项目由省财政厅业务主管处室集中管理调整为部门预算管理。包括:一般公共预算收入5766.88万元,政府性基金预算收入49460.36万元,上年结转收入3494.91万元。

(二)支出预算

 2019年支出预算58722.2万元(详见部门预算公开表3,11),比2018年预算36678.7万元增加22043.5万元,增长60.1%,增长的主要原因是福彩公益金项目由省财政厅业务主管处室集中管理调整为部门预算管理。包括: 1.社会保障和就业支出6709.05万元。

2.卫生和健康支出201.48万元。

3.住房保障支出180.91万元。

4.其他支出15080.71万元

5.转移性支出500万元。

6.政府性基金转移支付36050万元。

四、一般公共预算情况

    2019年一般公共预算支出5266.88万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出3041.48万元,较2018年4454.31万元减少1412.83万元,下降31.7%,下降的主要原因为机构改革业务划出及直属单位划转。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算2225.40万元,较2018年6368.91万元减少4143.51万元,下降65.1%,下降的主要原因为机构改革业务划出及直属单位划转。

1.保障运转经费6项,主要是:社会救助及社会福利事务管理工作经费;民政事业管理经费;婚姻证件工本费;慈善总会工作经费;社会组织法人代表离任审计、注销审计经费;业务费。

2.其他项目3项,主要是:综合办公楼维护改造及设备购置经费;民政厅物业管理费;民政业务信息系统运行维护费。

五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用33.30万元(含上年结转项目经济科目),较2018年预算同口径比较减少10万元,下降31.3%,主要原因为机构改革人员、业务划出及直属单位划转。2019年因公出国(境)拟组团数0个,拟因公出国(境)参团人数5人,实际出国(境)情况以省外办批复及当年决算数为准。

2.公务接待费21.33万元(含上年结转项目经济科目),较2018年预算同口径比较减少14.04万元,下降42.4%,主要原因为机构改革人员、业务划出、直属单位划转以及压减接待支出。预计2019年接待70余批次,约760人次,实际接待情况以当年决算数为准。

3.公务用车购置为零与2018年预算持平。

4.公车运行维护费65.74万元,较2018年预算104.58万元减少38.84万元,下降37.1%,主要原因为机构改革人员、业务划出,直属单位划转及严格按照公车改革相关规定压缩公务用车支出。

5.会议费120万元(含上年结转项目经济科目),比2018年预算同口径比较减少92万元,下降45.1%,主要原因为机构改革人员、业务划出、直属单位划转及压缩会议开支。

6.培训费477.97万元(含上年结转项目经济科目),比2018年预算同口径比较减少了254.08万元,下降53.3%,主要原因为机构改革人员、业务划出、直属单位划转及压缩培训开支。

7.机关运行经费1458.14万元,比2018年预算2052.44万元减少了594.3万元,下降30%,主要原因为机构改革人员、业务划出、直属单位划转及压缩机关运行费用。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2019年使用政府性基金预算安排支出13410.36万元。

(二)非税收入

2019年本部门共有3个单位涉及其他非税收入,分别为甘肃省福利彩票发行管理中心、甘肃省民政厅后勤服务中心、甘肃省社会福利服务中心,共计划征收10615万元。

(三)政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额10130.55万元,其中:政府采购货物预算6001.5万元,政府采购工程预算266万元,政府采购服务预算3863.05万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为31999.33万元。其中:办公用房17325.36平方米,价值6761.36万元。部门及所属预算单位共有公务用车10辆,价值398.6万元。单价20万元以上的设备价值9155.56万元。

(五)部门绩效评价进展情况

 2019年预算中实行绩效目标管理的项目16个,主要包括保障运转经费8项(含政府性基金项目2项),其他项目8项(含政府性基金项目4项),分别为:彩票发行销售运营费(政府性基金项目);彩票销售运行管理经费(政府性基金项目);社会救助及社会福利事务管理工作经费;民政事业管理经费;婚姻证件工本费;慈善总会工作经费;社会组织法人代表离任审计、注销审计经费;业务费;综合办公楼维护改造及设备购置经费;民政厅物业管理费;民政业务信息系统运行维护费;社会救助工作经费;残疾人福利事业经费(福彩公益金);儿童福利事业经费(福彩公益金);老年人福利事业经费(福彩公益金);其他社会公益事业经费(福彩公益金),总金额50215.01万元(其中政府性基金项目47489.61万元),占部门预算安排的85.5%;选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(甘肃省社会福利服务中心),涉及一般公共预算拨款99.98万元,无中期绩效评价项目。

七、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

6.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出

  

                                甘肃省民政厅      

                               2019年2月27日